Personele indicatoren

Indicatoren

Indicator

Begroting 2023

Realisatie 2023

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen1

17%

22,7%

Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2

€ 882

€ 1.308

Streefcijfer ziekteverzuimpercnetage

5,0%

5,0%

  1. Dit percentage is berekend volgens de voorgeschreven wijze in de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten. De voorgeschreven berekening is: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
  2. Indicator voor het stimuleren van het leervermogen om de wendbaarheid te ondersteunen (afgezet tegen landelijke norm personeelsmonitor A&O-fonds 2019).

Toelichting indicatoren:

Indicator 1:

  • Kwartaalrapportage voor het management over de aard en omvang inhuur.

  • Benutten strategische personeelsplanning (SPP).

  • Doorontwikkelen van onze arbeidsmarkt communicatie en benadering.

  • Versterken werving- en selectieproces en recruitment.

Indicator 2:

  • Vanuit de visie op leren en ontwikkelen uitvoering geven aan een organisatiebrede opleidingskalender (2021-2024)

  • Investeren in het professionaliseren van de medewerkers. Elk team beschrijft de leer- en ontwikkelbehoefte in het eigen jaarplan.

  • Organiseren en faciliteren van trainingen met behulp van een leerportaal: de Rijswijk Academie

  • Uitvoeren van het Management Development programma.

  • We investeerden (meer dan begroot en meer dan landelijk gemiddelde) in het professionaliseren van de medewerkers.

Indicator 3:

  • Maandelijkse rapportage over de ontwikkeling van het verzuim zodat waar mogelijk kan worden bijgestuurd.

  • Faciliteren en monitoren van het verzuimbegeleidingsproces d.m.v. een verzuimportaal

  • Investeren in gezondheid en weerbaarheid met behulp van de arbodienst, het bedrijfszorgpakket en het vitaliteitsbeleid.

  • Continue aandacht voor de aanpak van werkdruk en het komen tot een goede werk/privé balans.

Personeel in cijfers

Bedragen x € 1.000

Totaal

Huidig personeel

44.462

Bedrijfsvoering

11.007

Directie

2.872

Griffie

1.066

Maatschappelijke Ontwikkelingen

9.463

RijswijkBuiten

631

Ruimtelijke Ontwikkelingen

8.119

Sociaal Domein

11.303

Voormalig personeel

257

Bedrijfsvoering

192

Maatschappelijke Ontwikkelingen

65

Eindtotaal

44.719

Overzicht formatie en bezetting

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:

Formatie en bezetting1

2023

FTE formatie

580,6

FTE bezetting

515,5

Saldo (vacatureruimte)

65,1

  1. Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 31 december 2023. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.

Budget en realisatie

2023

Salarisbudget

€ 50,7 mln

Inhuurbudget

€ 5,4 mln

Kosten bezetting

€ 44,7 mln

Kosten inhuur

€ 13,0 mln