Overzicht taakvelden
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Omschrijving taakveld BBV | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.096 | 945 | -7.152 | |
0.1 | Bestuur | 2.760 | 99 | -2.661 |
0.2 | Burgerzaken | 5.289 | 845 | -4.444 |
5.6 | Media | 47 | -47 | |
Openbare Orde en Veiligheid | 9.161 | 20 | -9.141 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.265 | 20 | -6.245 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.869 | -2.869 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 27 | -27 | |
Verkeer en Vervoer | 11.929 | 4.983 | -6.946 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 434 | 3.998 | 3.564 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.405 | 941 | -8.464 |
2.2 | Parkeren | 647 | 44 | -603 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 339 | -339 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 158 | -158 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 947 | -947 | |
Economie en Werken | 1.453 | 877 | -576 | |
0.5 | Treasury | 427 | 427 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 805 | 203 | -602 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 648 | 247 | -401 |
Onderwijs | 9.165 | 2.826 | -6.339 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 371 | 9 | -362 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.349 | 26 | -3.323 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.445 | 2.791 | -2.654 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 11.068 | 2.415 | -8.653 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 65 | 46 | -19 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 44 | -12 | -56 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 336 | 60 | -276 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.378 | 2.266 | -2.112 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.525 | -2.525 | |
5.4 | Musea | 1.647 | -1.647 | |
5.6 | Media | 1.486 | 54 | -1.432 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 587 | -587 | |
Sociaal Domein | 106.027 | 35.877 | -70.150 | |
0.4 | Overhead | 7.965 | 8.113 | 148 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 119 | -119 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 509 | 210 | -299 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.655 | 2.308 | -6.346 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.299 | 500 | -3.799 |
6.3 | Inkomensregelingen | 36.134 | 23.684 | -12.450 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.650 | -2.650 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.963 | 100 | -3.864 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.317 | 258 | -4.059 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 63 | 63 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.899 | -8.899 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 3.236 | -3.236 | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.064 | -1.064 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 537 | 198 | -340 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 3.695 | -3.695 | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.834 | -1.834 | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 1.853 | -1.853 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.420 | -1.420 | |
6.73a | Pleegzorg | 505 | -505 | |
6.73b | Gezinsgericht | 811 | -811 | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.728 | -1.728 | |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.602 | -4.602 | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.335 | -2.335 | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 650 | -650 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 60 | -60 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 1.172 | -1.172 | |
6.82b | Jeugdreclassering | 133 | -133 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.845 | 250 | -2.596 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 37 | 193 | 155 |
Wonen en Leven | 40.204 | 35.381 | -4.823 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 533 | -533 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.078 | 94 | -6.983 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 33 | -33 | |
7.2 | Riolering | 4.277 | 5.707 | 1.430 |
7.3 | Afval | 9.094 | 10.750 | 1.656 |
7.4 | Milieubeheer | 2.884 | 1.052 | -1.832 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.632 | 1.393 | -1.239 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.435 | 11.904 | 3.469 |
8.3 | Wonen en bouwen | 5.239 | 4.481 | -757 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 5.389 | 142.700 | 137.311 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.965 | 1.416 | -2.549 |
0.5 | Treasury | -224 | 1.383 | 1.606 |
0.61 | OZB woningen | 401 | 6.972 | 6.572 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.303 | 6.303 | |
0.64 | Belastingen overig | 340 | 24 | -317 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 124.842 | 124.842 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 759 | 901 | 143 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 324 | 324 | |
3.4 | Economische promotie | 338 | 338 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 147 | 197 | 50 |
Overhead | 33.048 | 1.395 | -31.654 | |
0.4 | Overhead | 33.048 | 1.395 | -31.654 |
Mutaties reserves | 4.764 | 2.065 | -2.699 | |
0.10 | Mutaties reserves | 4.764 | 2.065 | -2.699 |
Eindtotaal | 240.305 | 229.484 | -10.821 |