Toelichting indicatoren:

Indicator 1:

• Kwartaalrapportage voor het management over de aard en omvang inhuur.

• Benutten strategische personeelsplanning (SPP).

• Doorontwikkelen van onze arbeidsmarkt communicatie en benadering.

• Versterken werving- en selectieproces en recruitment.

Indicator 2:

• Vanuit de visie op leren en ontwikkelen uitvoering geven aan een organisatiebrede opleidingskalender (2021-2024)

• Investeren in het professionaliseren van de medewerkers. Elk team beschrijft de leer- en ontwikkelbehoefte in het eigen jaarplan.

• Organiseren en faciliteren van trainingen met behulp van een leerportaal: de Rijswijk Academie

• Uitvoeren van het Management Development programma.

• We investeerden (meer dan begroot en meer dan landelijk gemiddelde) in het professionaliseren van de medewerkers.

Indicator 3:

• Maandelijkse rapportage over de ontwikkeling van het verzuim zodat waar mogelijk kan worden bijgestuurd.

• Faciliteren en monitoren van het verzuimbegeleidingsproces d.m.v. een verzuimportaal

• Investeren in gezondheid en weerbaarheid met behulp van de arbodienst, het bedrijfszorgpakket en het vitaliteitsbeleid.

• Continue aandacht voor de aanpak van werkdruk en het komen tot een goede werk/privé balans.

• Over 2022 hebben we de streefnorm van 5.2 % niet gehaald. Het verzuim van 6.67% is hoog. Wel sluit die stijgende verzuim aan op de landelijke trend.

Overzicht formatie en bezetting

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:

De geraamde salarislasten zijn in 2021 met ongeveer € 2.800.000 gestegen ten opzichte van de geraamde salarislasten in 2020. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt doordat inhuurbudget is omgezet in geraamde salarislasten en als gevolg van het groeien van de gemeente is zijn er meer salarislasten geraamd. De laatste verklaring is dat er in de loop van het jaar exploitatiebudgetten zijn omgezet naar personele budgetten.De stijging in de kosten van de bezetting heeft dezelfde redenen en daarbij komt nog de gevolgen van de CAO ontwikkeling en dan met name de éénmalige uitkering ad. €1.200 die niet was geraamd.