Overzicht taakvelden
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Omschrijving taakveld BBV | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.279 | 1.067 | -5.212 | |
0.1 | Bestuur | 2.520 | 163 | -2.357 |
0.2 | Burgerzaken | 3.716 | 904 | -2.811 |
5.6 | Media | 43 | -43 | |
Openbare Orde en Veiligheid | 7.259 | 9 | -7.250 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.449 | 9 | -5.441 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.788 | -1.788 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 21 | -21 | |
Verkeer en Vervoer | 11.386 | 4.715 | -6.671 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 264 | 3.583 | 3.320 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.425 | 1.095 | -8.330 |
2.2 | Parkeren | 571 | 36 | -534 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 263 | -263 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 146 | -146 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 717 | -717 | |
Economie en Werken | 1.281 | 545 | -735 | |
0.5 | Treasury | 319 | 319 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 358 | -358 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 923 | 227 | -696 |
Onderwijs | 8.432 | 2.772 | -5.660 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 380 | 1 | -379 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.167 | 102 | -3.066 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.885 | 2.669 | -2.216 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 9.450 | 1.742 | -7.708 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 108 | 52 | -56 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 41 | -41 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 176 | 55 | -121 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.392 | 1.608 | -1.784 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.635 | -2.635 | |
5.4 | Musea | 1.035 | 27 | -1.007 |
5.6 | Media | 1.448 | -1.448 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 615 | -615 | |
Sociaal Domein | 94.026 | 34.884 | -59.142 | |
0.4 | Overhead | 8.392 | 9.295 | 903 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 136 | -136 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.409 | 2.164 | -8.245 |
6.2 | Wijkteams | 809 | -809 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 30.832 | 21.431 | -9.401 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.491 | -2.491 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.032 | 923 | -2.109 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.201 | -3.200 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.620 | 504 | -12.117 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 16.507 | 339 | -16.168 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.048 | 12 | -2.036 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.535 | 73 | -3.462 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 14 | 143 | 128 |
Wonen en Leven | 59.902 | 36.101 | -23.801 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 321 | -321 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.492 | -1.492 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.044 | 84 | -4.960 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 31 | -31 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 14 | -14 | |
7.2 | Riolering | 4.620 | 6.061 | 1.441 |
7.3 | Afval | 8.198 | 11.304 | 3.105 |
7.4 | Milieubeheer | 1.945 | 768 | -1.177 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.639 | 112 | -3.527 |
Ruimte en leefomgeving | 893 | 907 | 13 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 30.692 | 13.638 | -17.054 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.013 | 3.229 | 216 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.192 | 137.149 | 132.957 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.536 | 1.960 | -576 |
0.5 | Treasury | 228 | 738 | 510 |
0.61 | OZB woningen | 597 | 7.133 | 6.536 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4 | 6.193 | 6.189 |
0.64 | Belastingen overig | 159 | 23 | -136 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 120.399 | 120.399 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 497 | 50 | -447 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 299 | 299 | |
3.4 | Economische promotie | 222 | 222 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 171 | 132 | -38 |
Overhead | 30.198 | 1.086 | -29.112 | |
0.4 | Overhead | 30.198 | 1.086 | -29.112 |
Mutaties reserves | 2.036 | 2.713 | 677 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.036 | 2.713 | 677 |
Eindtotaal | 234.439 | 222.783 | -11.656 |