Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | Realisatie 2023 | Primitief 2024 | Gewijzigde raming 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |
5100 Openbaar bibliotheekwerk | Lasten | 1.486 | 1.589 | 1.615 | 1.618 | -3 |
Baten | 54 | 54 | 80 | 80 | ||
Saldo | -1.432 | -1.535 | -1.535 | -1.538 | -3 | |
5300 Sport | Lasten | 4.818 | 4.186 | 4.176 | 4.041 | 135 |
Baten | 2.361 | 1.596 | 1.604 | 1.567 | -38 | |
Saldo | -2.457 | -2.590 | -2.572 | -2.474 | 98 | |
5400 Kunst en cultuur | Lasten | 2.525 | 2.664 | 2.822 | 2.615 | 207 |
Baten | ||||||
Saldo | -2.525 | -2.664 | -2.822 | -2.615 | 207 | |
5410 Cultureel erfgoed | Lasten | 1.647 | 1.087 | 1.190 | 1.088 | 101 |
Baten | 7 | 7 | 9 | 2 | ||
Saldo | -1.647 | -1.080 | -1.183 | -1.080 | 103 | |
5800 Speeltuinwerk | Lasten | 592 | 643 | 836 | 972 | -136 |
Baten | 106 | 106 | ||||
Saldo | -592 | -643 | -731 | -866 | -136 | |
Programmatotalen | Lasten | 11.068 | 10.169 | 10.640 | 10.334 | 305 |
Baten | 2.415 | 1.657 | 1.796 | 1.761 | -36 | |
Saldo | -8.653 | -8.513 | -8.843 | -8.574 | 270 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 270.000 voordelig. Indien het verschil op de baten of lasten per beleidsproduct boven de € 100.000 zijn, worden deze hieronder toegelicht:
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Saldo Baten | Saldo Lasten |
|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | ||
5300 Sport | 135 | |
Er was bij Sportpark Prinses Irene specialistische externe juridische inzet benodigd in het langdurige conflict met een stichting. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gerechtelijke procedure. | -146 | |
Het onderhoud aan de sportvelden is in 2024 lager uitgevallen dan begroot. In de basis wordt ieder jaar hetzelfde onderhoud uitgevoerd. Daarbovenop vindt er ieder jaar ook aanvullend (niet jaarlijks terugkerend) onderhoud plaats zoals de bemesting van de velden. Ook is de mate van aanvullend onderhoud afhankelijk van factoren zoals de slijtage van de velden, type weer etc. De kosten van dit aanvullende onderhoud vielen in 2024 lager uit dan begroot. | 79 | |
In 2024 was er sprake van een incidentele meevaller op het onderdeel Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC), onderdeel van de Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering), vanwege een budgetoverschot uit 2023 dat meegenomen mocht worden naar 2024. De BRC betreft een cofinancieringsregeling (40% subsidie, 60% cofinanciering). Omdat er pas medio 2024 zekerheid was rondom de budgetoverheveling van de cofinanciering van 2023 naar 2024, is het in 2024 niet haalbaar gebleken om deze extra rijkssubsidiemiddelen volledig weg te zetten. Eventuele overschotten in 2024 mogen volgens de regeling niet meer worden meegenomen naar 2025. Wel kan volgens de regeling maximaal 15% van het onderdeel BRC ingezet worden voor het onderdeel Sportakkoord (beleidsproduct Sport). Om de resterende subsidiemiddelen volledig te benutten is daar gebruik van gemaakt. Dit betekent dat facturen die normaliter vanuit eigen middelen betaald worden (maar ook vanuit het Sportakkoord betaald kunnen worden) eenmalig vanuit de extra middelen Sportakkoord betaald zijn. | 76 | |
De berekenwijze, inclusief de indexatiewijze, van de jaarlijkse exploitatievergoeding aan Optisport (sportcentrum de Schilp) is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst met Optisport B.V. De exploitatievergoeding over 2024 viel vanwege de uiteindelijke indexering lager uit dan aanvankelijk begroot. | 64 | |
De onderbesteding op de vergoeding zwemverenigingen wordt grotendeels verklaard door facturen die administratief verwerkt zijn in een ander boekjaar. | 20 | |
De resterende onderbesteding ten op zichte van het budget wordt verklaard door (kleine) onderbestedingen op diverse andere begrotingsposten. | 42 | |
5410 Cultureel erfgoed | 101 | |
De lagere exploitatielasten zijn grotendeels te verklaren doordat de lasten van bunkercomplex park Overvoorde lager uitvallen dan begroot. Dit is deels te verklaren doordat er al geruime tijd gewacht wordt op een reactie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) met betrekking tot de toekomstige status van het bunkercomplex, waardoor onderhoudswerkzaamheden vertraagd zijn. Daarnaast zijn er minder subsidies toegekend dan oorspronkelijk begroot. | 74 | |
De resterende onderbesteding ten op zichte van het budget wordt verklaard door (kleine) onderbestedingen op diverse andere begrotingsposten. | 27 | |
5800 Speeltuinwerk | -136 | |
De kostenoverschrijding wordt grotendeels verklaard doordat er in 2024 een lekkend dak van buurt- en speeltuinvereniging Inter Amicos met spoed vervangen moest worden. Inmiddels is het onderhoud op het vastgoed van de speeltuinen en kinderboerderijen ondergebracht bij het vastgoed team, waardoor kennis en expertise met betrekking tot onderhoud binnen een team is belegd. | -63 | |
Bij de begroting was uitgegaan dat er meer aan investeringsprojecten toegerekend zou worden, maar uiteindelijk is er meer werk verricht voor exploitatieprojecten. | -73 |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijk Lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Div. investeringen voortvl. MJOP sportparken 2024 | 95 | 81 | 14 | |||
Herstructurering sportpark Elsenburg | 450 | 110 | 341 | |||
Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg | 12.841 | 209 | 12.632 | |||
Ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras | 95 | 99 | -4 | |||
Restauratie tuinderschoorsteen Hof van Sion | 60 | 41 | 19 | |||
Toplaagrenovatie veld 106 Prinses Irene | 101 | 101 | ||||
Toplaagrenovatie veld 107 Prinses Irene | 79 | 79 | ||||
Toplaagrenovatie veld 114 sportpark Prinses Irene | 41 | 41 | ||||
Toplaagrenovatie veld 303 Hoekpolder | 73 | 73 | ||||
Toplaagrenovatie veld 306 Hoekpolder | 36 | 36 | ||||
Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburch | 689 | 617 | 73 | |||
Toplaagrenovatie veld 403 Vredenburch | 72 | 72 | ||||
Toplaagrenovatie veld 404 Vredenburch | 100 | 100 | ||||
Verduurzaming de Schilp | 370 | 27 | 343 | |||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Hoekpolder | 195 | 195 | ||||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Prinses Irene | 197 | 197 | ||||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Vredenburch | 111 | 111 | ||||
Eindtotaal | 15.604 | 1.184 | 14.420 |