Overzicht van de incidentele baten en lasten
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) | Incidentele baten | ||
|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Programma | Baten |
Sociaal Domein | Sociaal Domein | ||
Oekraïne | 8.979 | Oekraïne | 8.979 |
Toeslagenaffaire | 336 | Toeslagenaffaire | 485 |
SPUK GALA (Sport,beweging en mentale gezondheid) | 722 | SPUK GALA (Sport,beweging en mentale gezondheid) | 708 |
SPUK IZA (Integraal zorgakkoord) | 730 | SPUK IZA (Integraal zorgakkoord) | 730 |
Wonen en Leven | Wonen en Leven | ||
Gebiedsontwikkeling | 3.250 | Gebiedsontwikkeling | 3.250 |
Gebiedsontwikkeling Pasgeld-West en Pasgeld-Oost | 151 | Gebiedsontwikkeling Pasgeld-West en Pasgeld-Oost | |
Vrijval juridische risico's | -2.500 | Vrijval juridische risico's | |
Flexwonen Lange Kleiweg | 591 | Flexwonen Lange Kleiweg | |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | ||
Uitvoering Cloudstrategie | 944 | Uitvoering Cloudstrategie | |
Project GROEI | 843 | Project GROEI | |
Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening | 216 | Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening | |
Openbare Orde en Veiligheid | Openbare Orde en Veiligheid | ||
SPUK Preventie met Gezag | 74 | SPUK Preventie met Gezag | 74 |
Dwangsommen | Dwangsommen | 329 | |
Onderwijs | Onderwijs | ||
SPUK NPO-gelden | 102 | SPUK NPO-gelden | 102 |
SPUK ventilatie in scholen (SUVIS) | 210 | SPUK ventilatie in scholen (SUVIS) | 210 |
Economie en Werken | Economie en Werken | ||
MRDH bijdrage versterking energy cave | 269 | MRDH bijdrage versterking energy cave | 269 |
Wonen en Leven | Wonen en Leven | ||
SPUK energiearmoede | 189 | SPUK energiearmoede | 189 |
SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen | 45 | SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen | 45 |
Verliesvoorziening Rijswijk Buiten | -2.736 | Verliesvoorziening Rijswijk Buiten | |
Totaal programma's | 12.414 | 15.369 | |
Mutaties reserves | |||
Bestemmingsreserves | |||
Onttrekking reserve baggerwerken | 721 | ||
Onttrekking reserve corona maatregelenpakket | 232 | ||
Onttrekking reserve decentrale arbeidsvoorwaarden | 25 | ||
Onttrekking reserve Huis van de Stad | 4.142 | ||
Onttrekking reserve innovatiefonds | 465 | ||
Onttrekking res.investeringsfonds energietransitie/klimaat | 7.545 | ||
Onttrekking reserve nieuwbouw brandweerkazerne | 128 | ||
Onttrekking reserve onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) | 711 | ||
Onttrekking reserve parkeergarage | 2.500 | ||
Onttrekking reserve realisatie kunst in de openbare ruimte | 33 | ||
Onttrekking reserve organisatie 2020 | 44 | ||
Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk | 11 | ||
Onttrekking reserve wijkontwikkeling | 219 | ||
Onttrekking reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 | 1.413 | ||
Onttrekking reserve woonfonds | 3.300 | ||
Totaal | 12.414 | Totaal | 36.858 |
Saldo nadelig | 24.444 |
Totaalcijfers (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 233.839 | 255.429 | 245.374 |
Baten | 232.394 | 248.710 | 247.209 |
Stortingen | 2.421 | 15.256 | 15.256 |
Onttrekkingen | 5.842 | 22.567 | 21.490 |
Saldo | 1.976 | 592 | 8.069 |
Incidenteel (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 30.348 | 30.348 | 12.414 |
Baten | 29.188 | 29.188 | 15.369 |
Stortingen | 0 | 15.256 | 15.256 |
Onttrekkingen | 0 | 22.567 | 21.143 |
Saldo | -1.160 | 6.151 | 8.842 |
Structureel (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 203.491 | 225.081 | 232.959 |
Baten | 203.206 | 219.522 | 231.839 |
Stortingen | 2.421 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 5.842 | 0 | 347 |
Saldo | 3.136 | -5.560 | -773 |
Structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000) | Storting | Onttrekking | |
|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne | 128 | ||
Wijkontwikkeling | 219 | ||
Saldo | 0 | 347 |