Overzicht taakvelden
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Omschrijving taakveld BBV | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.207 | 1.362 | -6.845 | |
0.1 | Bestuur | 4.311 | -4.311 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.847 | 1.362 | -2.485 |
5.6 | Media | 49 | -49 | |
Openbare Orde en Veiligheid | 9.646 | 406 | -9.240 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.123 | -6.123 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.491 | 406 | -3.086 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 32 | -32 | |
Verkeer en Vervoer | 12.944 | 6.808 | -6.136 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.862 | 5.383 | 3.521 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.912 | 1.197 | -7.715 |
2.2 | Parkeren | 1.003 | 228 | -776 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 308 | -308 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 197 | -197 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 661 | -661 | |
Economie en Werken | 1.310 | 1.589 | 279 | |
0.5 | Treasury | 1.073 | 1.073 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 766 | 269 | -497 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 544 | 247 | -297 |
Onderwijs | 9.990 | 3.327 | -6.663 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 510 | 1 | -509 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.915 | 417 | -3.498 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.565 | 2.908 | -2.656 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.334 | 1.761 | -8.574 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 84 | 21 | -63 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 46 | -46 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 163 | 50 | -113 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.754 | 1.495 | -2.259 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.615 | -2.615 | |
5.4 | Musea | 1.088 | 9 | -1.080 |
5.6 | Media | 1.618 | 80 | -1.538 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 965 | 106 | -859 |
Sociaal Domein | 108.680 | 42.763 | -65.917 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 170 | -170 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 752 | 344 | -408 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 20.176 | 11.784 | -8.392 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.883 | 357 | -3.526 |
6.3 | Inkomensregelingen | 34.571 | 28.553 | -6.018 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.828 | 36 | -2.792 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.084 | 293 | -3.791 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.862 | 224 | -2.638 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.218 | -8.218 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 3.242 | 137 | -3.105 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 856 | -856 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 859 | 198 | -661 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 4.179 | 7 | -4.172 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.712 | -1.712 | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 2.620 | -2.620 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.440 | -31 | -1.471 |
6.73a | Pleegzorg | 585 | -585 | |
6.73b | Gezinsgericht | 722 | -722 | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.907 | 302 | -1.606 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 5.777 | -5.777 | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.710 | -1.710 | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 715 | -715 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 19 | -19 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 1.179 | -1.179 | |
6.82b | Jeugdreclassering | 158 | -158 | |
7.1 | Volksgezondheid | 3.359 | 374 | -2.986 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 96 | 186 | 90 |
Wonen en Leven | 40.336 | 32.770 | -7.565 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 418 | 4 | -414 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.906 | 89 | -6.816 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 42 | -42 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 679 | -679 | |
7.2 | Riolering | 4.942 | 6.080 | 1.138 |
7.3 | Afval | 10.568 | 12.680 | 2.113 |
7.4 | Milieubeheer | 3.033 | 1.458 | -1.575 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.115 | 3.369 | 254 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.218 | 8.729 | 2.511 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.415 | 360 | -4.055 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 7.352 | 154.134 | 146.783 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.421 | 1.381 | -3.039 |
0.5 | Treasury | 534 | 1.842 | 1.308 |
0.61 | OZB woningen | 506 | 7.347 | 6.841 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.818 | 6.818 | |
0.64 | Belastingen overig | 93 | 25 | -68 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 134.612 | 134.612 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.443 | 901 | -542 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 20 | 338 | 318 |
3.4 | Economische promotie | 386 | 386 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 336 | 485 | 150 |
Overhead | 36.575 | 2.289 | -34.286 | |
0.4 | Overhead | 36.575 | 2.289 | -34.286 |
Mutaties reserves | 15.256 | 21.490 | 6.234 | |
0.10 | Mutaties reserves | 15.256 | 21.490 | 6.234 |
Eindtotaal | 260.630 | 268.699 | 8.069 |