Wat heeft het gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Economie en Werken

Realisatie 2023

Primitief 2024

Gewijzigde raming 2024

Realisatie 2024

Afwijking
(+ = voordeel)

3100 Economische aangelegenheden

Lasten

1.453

1.183

1.451

1.310

141

Baten

450

279

565

516

-49

Saldo

-1.003

-904

-886

-794

92

3300 Nutsbedrijven

Lasten

Baten

427

503

978

1.073

94

Saldo

427

503

978

1.073

94

Programmatotalen

Lasten

1.453

1.183

1.451

1.310

141

Baten

877

782

1.543

1.589

46

Saldo

-576

-401

93

279

186

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 186.000 voordelig. Indien het verschil op de baten of lasten per beleidsproduct boven de € 100.000 zijn, worden deze hieronder toegelicht:

Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000)

Saldo Baten

Saldo Lasten

Economie en Werken

3100 Economische aangelegenheden

141

Een vacature is tijdelijk niet ingevuld als invulling van de personele maatregel die in de eerste halfjaarrapportage 2024 is opgenomen.

73

Er was een onderbesteding van € 68.000 over 2024 op het programma Economie en Werken. Deze is enerzijds ontstaan door teruggaaf van de servicekosten 2023 vanuit de Energy Cave en gedeeltelijke restitutie van de bijdrage aan Businesspark Haaglanden (BPH). Anderzijds is de projectbijdrage van de MRDH voor de Energy Cave niet volledig besteed, mede doordat deze bijdrage tot en met Q1 2025 loopt. Daarnaast is voor de bestemmingsreserve voor Oud Rijswijk een opdracht gegeven, welke nog niet volledig is uitgevoerd en daarmee het budget ook nog niet volledig is besteed.

68

Investeringen

Investering (bedrag x € 1.000)

Begrote lasten

Werkelijke lasten

Saldo lasten

Begrote baten

Werkelijke baten

Saldo baten

Verbeteren straatbeeld Treubstraat fase 3

521

63

458

Eindtotaal

521

63

458