Toelichting op de gemeenschappelijke regelingen
Naam | GGD en Veilig Thuis Haaglanden | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang |
| ||
Ontwikkelingen GGD en Veilig Thuis Haaglanden | GGD | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | De GGD blijft een belangrijke partner bij huidige of nieuwe pandemieën. De uitvoeringsorganisatie kan opgeschaald worden als dat nodig is. Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie over het hele jaar bekeken te maken met een fluctuerend aantal adviesvragen en meldingen en blijft het vinden en behouden van personeel een punt van aandacht. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 2.493.000 | € 1.835.000 | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | € 3.000 | |
Resultaat 2023 | € 597.000 | ||
Financieel belang | 3% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 1.368.000 | ||
Naam | Industrieschap De Plaspoelpolder | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Rijswijk | ||
Doel/Openbaar Belang | Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrijfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrijfsgebouwen onder de noemer herstructurering. | ||
Ontwikkelingen | In 2024 is de GR gewijzigd in lijn met de WGR. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Rijswijk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrijfspanden is onderhevig aan de marktcondities. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Economie en Werken. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 13,0 miljoen | € 13,0 miljoen | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2023 | € 408.796 | ||
Financieel belang | 50% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | n.v.t. | ||
Naam | Afvalinzameling Avalex | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgplicht van de deelnemers voor de inzameling en verwerking van grondstoffen en restafval. | ||
Ontwikkelingen | Avalex werkt samen met de deelnemende gemeenten aan een open en transparante Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en inkoop. Tevens worden er gezamenlijke inspanningen geleverd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft in beweging. De verwachte hogere verwerkings- en verbrandingskosten van het huishoudelijk afval en de lagere opbrengsten voor grondstoffen zijn verwerkt. Daarnaast verzorgt Avalex vanaf 2022 de afhandeling van de subsidies van Nedvang voor het recyclen van plastic, metaal en drankkarton-afval (PMD) voor de gemeenten. De mutaties die hieruit voortkomen, namelijk tegenover uitgaven staan subsidie ontvangsten, zijn eveneens verwerkt in de financiën. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | De ontwikkeling van hogere afvalverwerkingskosten en de lagere opbrengst van pmd brengen een risico met zich mee. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling, | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | €7,8 miljoen | € 7,5 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 38,7 miljoen | € 34,9 miljoen | |
Resultaat 2023 | € 0,1 mln. Negatief | ||
Financieel belang | 17,69% van de omzet | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 8,8 miljoen | ||
Naam | Veiligheidsregio Haaglanden | ||
|---|---|---|---|
Algemene informatie | De Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016. “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.” | ||
Ontwikkelingen | De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Deze koers wordt voortgezet. Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast hebben de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder, in het kader van het GHOR meerjaren-beleidsplan ook richten op het thema “verbreden van het netwerk”. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma openbare orde en veiligheid – VRH. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 6,2 miljoen | € 6,9 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 111,8 miljoen | € 118,1 miljoen | |
Resultaat 2023 | € 4.641.000 | ||
Financieel belang | 5% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 5.623.767 | ||
Naam | Omgevingsdienst Haaglanden | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Negen Haaglanden gemeenten hebben de milieu vergunningverlening, het toezicht en de milieu handhavingstaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Hierdoor wordt kennis en expertise op het gebied van milieu voor de regio Haaglanden gebundeld. Ook de gemeente Rijswijk heeft een aantal milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden is namens de gemeente Rijswijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. Ook kan de ODH op verzoek van de gemeente optreden als specialistisch milieuadviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en kan deze dienst de gemeente adviseren bij milieubeleidsontwikkeling en uitvoering. | ||
Ontwikkelingen | De Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (wet VTH) die de basis vormt voor de taakuitvoering van de Omgevingsdienst Haaglanden is inwerking getreden; De Omgevingswet is beleidsneutraal overgegaan in deze wet via het Invoeringsbesluit Omgevingswet. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Voor risico’s die bekend zijn, worden bestemmingsreserves gevormd. Daarnaast wordt een weerstandsvermogen aangehouden tot 5% van de structurele lasten. Als er risico’s zijn waar niet in voorzien is, en waarvoor het weerstandsvermogen ontoereikend is, dan kan de gemeente uit hoofde van deelname in de gemeenschappelijke regeling voor ongeveer 3% worden aangesproken. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 2,0 miljoen | € 2,2 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 23,3 miljoen | € 9,4 miljoen | |
Resultaat 2023 | € 897.254 | ||
Financieel belang | 3% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 887.000 | ||
Naam | Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10) | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Samenwerking gericht op inkoop van specialistische jeugdzorg voor de H9 Gemeenten. Jeugdigen/ gezinnen (passende) zorg bieden. | ||
Ontwikkelingen | De werkzaamheden van het Servicebureau zijn in 2020 voor onbepaalde tijd verlengd. Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft de contractering van aanbieders die jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders, de controle op de declaraties van de aanbieders, de verantwoording daarvan en de data-analyse. Sinds 2021 hebben we in H9 verband ontwikkel- en resultaatovereenkomsten afgesloten met aanbieders. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tussentijds afspraken te wijzigen zodat rekening gehouden kan worden met ontwikkelingen of geleerde lessen. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bereidt herzieningsvoorstellen voor middels de Ontwikkeltafels. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Politiek bestuurlijke risico’s voor de gemeente: | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Sociaal domein | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 122.000 | € 285.000 | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2023 | € 0 | ||
Financieel belang | 5% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 216.348 | ||
Omvang van de regio bijdrage 2024 | € 80.125 | ||
Naam | MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Rotterdam | ||
Doel/Openbaar Belang | Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. De MRDH is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de | Gemeente Rijswijk is samen met 20 andere gemeenten partner in de gemeenschappelijke regeling. De uitgaven voor de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer worden gedekt uit de Brede Doeluitkering (BDU) en andere rijksgelden. Daarnaast betalen gemeenten een inwonersbijdrage, waaruit activiteiten voor het (in verhouding geringe) programma Economische vestigingsklimaat worden gedekt. | ||
Ontwikkelingen | In 2024 heeft de MRDH een evaluatie uitgevoerd naar het eigen functioneren. De MRDH heeft de doelen gesteld bij de oprichting waargemaakt, de punten ter verbetering of doorontwikkeling worden gezien en verwerkt en meegenomen. Ook is in 2024 gewerkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie, die het kader gaat vormen voor nieuw beleid. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | De risico’s die samenhangen met de taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat kunnen alleen met eigen weerstandscapaciteit van de MRDH worden afgedekt. In een uitgevoerde financiële risicoanalyse is het risico bepaald van het eventueel wegvallen van een deel van de inwonerbijdragen. Dit risico is met de vaststelling van zogenaamde uittreedregels komen te vervallen. Het aanhouden van een aparte reserve is daardoor niet meer nodig. | ||
Doelstelling/taakstelling | De doelen van de MRDH zijn in de strategische agenda samengevat in zes opdrachten: | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | € 33,8 miljoen | € 35,4 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 1.550,1 miljoen | € 1.532,7 miljoen | |
Resultaat 2023 | € 904.779 | ||
Financieel belang | 3% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 172.272 | ||
Naam | Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk | ||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel/Openbaar Belang | Samenwerking Delft-Rijswijk op IT beheer (bedrijfsvoering). | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de | GR en gemeente staan samen aan de lat | ||
Ontwikkelingen | De evaluatie door Twijnstra en Gudde is in 2024 afgerond met als resultaat het voortzetten van de samenwerking waarbij de focus dient te liggen op het optimaliseren van de samenwerking, waarbij de impact (qua kosten, toegevoegde waarde en processen) van de versaasing van het applicatielandschap van de Gemeente Rijswijk op de GRB verder in beeld gebracht dient te worden. Zoals in het bedrijfsplan benoemd, is er een nieuwe DVO inclusief nieuwe grondslagen voor de verrekking van de kosten welke vastgelegd zijn in de DFA. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening. | ||
Doelstelling/taakstelling | Overhead / Paragraaf Bedrijfsvoering. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1-2023) | Eindstand (31-12-2023) | |
Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2023 | € 0 | ||
Financieel belang | 50,0% | ||
Omvang van de bijdrage 2024 | € 4,249 miljoen | ||