Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 431.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

3100 Economische aangelegenheden

Lasten voordeel € 306.000

Tijdens het samenstellen van de begroting 2023 wordt op basis van de verwachte salarislasten de doorbelasting berekend voor de directe salarislasten vanuit de overhead naar de beleidsproducten. In de realisatie is de doorbelasting lager dan geraamd. Hierdoor wordt een lasten voordeel veroorzaakt op het betreffende beleidsproduct.

3300 Nutsbedrijven

Baten voordeel € 142.000

Bij de eerste halfjaarrapportage 2023 is het dividend van Stedin bijgesteld op basis van de jaarstukken 2022 van Stedin. In deze bijstelling is geen rekening gehouden met een inhouding voor de kas van de aandeelhouderscommissie (AHC) ad € 53.000 en met het dividend dat betrekking heeft op de cumulatieve preferente aandelen ad. € 203.000. Hierover is weliswaar afgesproken dat dit dividend (na aftrek van de rente) wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve, de opbrengst dient wel verantwoord te worden op het beleidsproduct Nutsbedrijven.

Investeringen