Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 21.109.000. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten nadeel € 946.000

Door vier droge maanden in 2022 was het noodzakelijk om alle nieuwe bomen wekelijks water te geven, om kapitaalvernietiging te voorkomen. Dit kostte € 275.000. Daarnaast heeft naar aanleiding van de vier stormen in januari/februari 2022 een veiligheidsinspectie van de bomen in de park- en bosgebieden plaatsgevonden. Vanuit de zorgplicht van de gemeente was het noodzakelijk om direct kap- en snoeiwerkzaamheden uit te voeren om de paden veilig bruikbaar te maken.

Als gevolg van de implementatie van ecologisch maaibeheer was het nodig om een extra werkgang toe te voegen aan de maaiwerkzaamheden om houtige opstanden blijvend te verwijderen en om te zetten in de oorspronkelijke vegetatie (extensief gras).

Door de langdurige droge periode in de afgelopen jaren zijn de iepen gevoeliger voor iepziekte geworden. In 2022 zijn in totaal ruim 100 bomen verwijderd. Om actief verspreiding te voorkomen is extra aandacht besteed aan besmette zaailingen. Door de urgentie, snelle handelingstermijnen en benodigde verkeersmaatregelen lopen de kosten rap op. Daarnaast is ook een toename geconstateerd in de bestrijding van Reuzenberenklauw, Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten nadeel € 334.000

Baten voordeel € 227.000

Het college heeft geen besluit genomen over haar taakstelling (€337.000), de kosten voor het opruimen van illegaal gedumpt afval door AH Vrij worden ook uit dit budget betaald en zijn niet begroot, maar wel uitgegeven.

Halverwege het jaar is besloten om de vermarkte opbrengsten die via Nedvang worden uitgekeerd, via Avalex te verdisconteren. De opbrengsten maken nu dus onderdeel uit van de DVO.

7220 Riolering en waterzuivering

Lasten nadeel € 927.000

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing wordt in de begroting rekening gehouden met versnelde afschrijving op de riolering. In de begroting was een versnelde afschrijving geraamd van € 1.997.320. Bij de berekening van de kostendekkendheid op realisatiebasis is berekend dat er ruimte is voor versnelde afschrijving van € 2.871.888. Vanwege het feit dat er in 2022 € 833.896 is geactiveerd voor de vervanging van de riolering mag dat bedrag op grond van de BBV maximaal versneld worden afgeschreven. Het verschil van € 2.037.992 wordt conform de BBV gestort in een voorziening.

7230 Milieubeheer

Lasten voordeel € 523.000

Baten voordeel € 211.000

Actieplan klimaatadaptatie

In 2022 was nog niet de adviseur Klimaat aan de slag en was er geen capaciteit om (grotere) maatregelen uit te voeren, waardoor het budget amper gebruikt is.

7260 Baten rioolheffing

Baten voordeel € 219.000

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Lasten voordeel € 58.000

Baten voordeel € 51.000

Sommige maatregelen konden niet worden uitgevoerd door capaciteitsgebrek.

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten nadeel € 2.039.000

Baten nadeel € 272.000

Er is een voorziening ter dekking van mogelijke toekomstige verplichtingen en risico’s getroffen voor € 2.500.000.

8200 Woningexploitatie

Baten nadeel € 830.000

Gemeentelijk vastgoed

De voorgenomen verkoop moet nog plaatsvinden.

8220 Volkshuisvesting

Lasten nadeel € 55.000

Baten voordeel € 57.000

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten nadeel € 246.000

Baten voordeel € 361.000

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten nadeel € 9.085.000

Baten nadeel € 8.159.000

Deze post wordt toegelicht in de paragraaf RijswijkBuiten.

Investeringen