Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Gewijzigde raming 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |
5100 Openbaar bibliotheekwerk | Lasten | 1.488 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.488 | -1.448 | -1.448 | -1.448 | ||
5300 Sport | Lasten | 2.805 | 4.369 | 4.027 | 3.711 | 316 |
Baten | 1.554 | 1.561 | 1.690 | 1.715 | 25 | |
Saldo | -1.251 | -2.808 | -2.337 | -1.996 | 341 | |
5400 Kunst en cultuur | Lasten | 2.782 | 2.313 | 2.657 | 2.635 | 22 |
Baten | 7 | 7 | -7 | |||
Saldo | -2.782 | -2.305 | -2.649 | -2.635 | 15 | |
5410 Cultureel erfgoed | Lasten | 943 | 881 | 1.068 | 1.035 | 34 |
Baten | 42 | 18 | 18 | 27 | 9 | |
Saldo | -902 | -863 | -1.050 | -1.007 | 43 | |
5800 Speeltuinwerk | Lasten | 565 | 656 | 639 | 622 | 17 |
Baten | ||||||
Saldo | -565 | -656 | -639 | -622 | 17 | |
Programmatotalen | Lasten | 8.584 | 9.668 | 9.840 | 9.450 | 389 |
Baten | 1.596 | 1.587 | 1.716 | 1.742 | 27 | |
Saldo | -6.989 | -8.081 | -8.124 | -7.708 | 416 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 416.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
5300 Sport
Lasten voordeel € 316.000
De kosten voor uitbreiding uitvoeringsbudget sport en gezondheid zijn met € 124.608 lager uitgevallen dan geraamd.
De formatie van het voormalig personeel van het zwembad is wegens natuurlijk verloop afgenomen. Hierdoor is er een onderschrijding van € 60.000 ontstaan.
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begr.Lasten | Werk.Lasten | Saldo lasten | Begr.Baten | Werk.Baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Div. investeringen voortvl. MJOP sportparken 2022 | 44 | 10 | 34 | |||
Herstructurering sportpark Elsenburg | 2.239 | 1.261 | 978 | 42 | 42 | |
Lichte toplaagrenovatie veld 110 | 25 | 25 | ||||
Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg | 111 | 45 | 66 | |||
Overlagen asfaltverharding Sportpark Irene | 97 | 97 | ||||
Ren./verv.terreinafrastering sportpark Hoekpolder | 25 | 9 | 16 | |||
Renovatie beachveld Hoekpolder | 15 | 15 | ||||
Renovatie beachveld Vredenburch | 39 | 39 | ||||
Renovatie terrein en beachveld 405 Sp.Vredenburch | 54 | 3 | 51 | |||
Renovatie toplaag veld 111 Sp.Irene+ballenvangers | 19 | -6 | 25 | |||
Sportcomplex Burgemeester Elsenlaan | 2.843 | 482 | 2.361 | |||
Toplaagrenocatie veld 106 Prinses Irene | 101 | 101 | ||||
Toplaagrenovatie veld 107 Prinses Irene | 79 | 79 | ||||
Toplaagrenovatie veld 114 sportpark Prinses Irene | 41 | 41 | ||||
Toplaagrenovatie veld 302 Hoekpolder | 17 | 17 | ||||
Toplaagrenovatie veld 302 sportpark Hoekpolder | 52 | 6 | 46 | |||
Toplaagrenovatie veld 303 Hoekpolder | 15 | 15 | ||||
Toplaagrenovatie veld 303 Sportpark Hoekpolder | 58 | 58 | ||||
Toplaagrenovatie veld 306 Hoekpolder | 36 | 36 | ||||
Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburch | 330 | 330 | ||||
Toplaagrenovatie veld 401 Vredenburch | 118 | 118 | ||||
Toplaagrenovatie veld 403 Vredenburch | 88 | 13 | 75 | |||
Toplaagrenovatie veld 404 Vredenburch | 100 | 100 | ||||
Toplaagrenovaties sportvelden sportpark Pr.Irene | 6 | -9 | 16 | |||
Verv. en herstr.elementenverhard. sportp.Elsenb. | 46 | 2 | 44 | |||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Hoekpolder | 195 | 195 | ||||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Prinses Irene | 197 | 197 | ||||
Verv.en renov.asfalt Sportpark Vredenburch | 111 | 111 | ||||
Verv.toplaag kunstgrasveld 301 sportp.Hoekpolder | -23 | 23 | ||||
Vervanging kunstgrasveld sportpark Pr. Irene | -2 | 2 | ||||
Vervanging toplaag veld 306 Sportpark Hoekpolder | 40 | 40 | ||||
Vervanging verharding wielerbaan de Spartaan | 54 | 25 | 29 | |||
Eindtotaal | 7.191 | 1.817 | 5.375 | 42 | 42 |