Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 621.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

4010 Huisvesting scholen

Lasten voordeel € 177.000

Baten nadeel € 107.000

Het bedrag van € 210.000 aan specifieke uitkering ventilatie in scholen is niet uitgegeven.

Voor onderwijshuisvesting is er minder uitgegeven dan begroot. De uitgaven van de huur en OZB zijn lager uitgevallen dan 1½ jaar geleden verwacht. In 2022 is er meer onderhoud gepleegd aan de scholen.

Het bedrag van € 210.000 is daarom opgenomen op de balans. Ook is er een vergoeding ontvangen van het COA voor de opvang van asielzoekers.

4030 Lokaal onderwijsbeleid

Lasten nadeel € 2.337.000

Baten voordeel € 2.485.000

De kosten van het leerlingenvervoer zijn lager dan begroot, vooral te zien bij aangepast vervoer. De belangrijkste reden hiervoor is dat er minder gebruik is gemaakt van vervoer naar verdere regio’s. Gezien de afstand een belangrijk factor is voor de hoogte van de kosten, zijn deze een stuk lager uitgevallen.

Deze post verloopt altijd budgettair neutraal; aan eind van jaar worden de daadwerkelijke uitgaven ook als inkomsten gezet (vanuit Spec. rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid waar de jaarlijkse inkomsten staan en eventueel aangevuld vanuit de voorziening onderwijsachterstanden beleid).

Deze post verloopt altijd budgettair neutraal; aan eind van jaar worden de daadwerkelijke uitgaven ook als inkomsten gezet (vanuit NPO-gelden waar de jaarlijkse inkomsten staan en eventueel aangevuld vanuit de voorziening NPO-gelden).

6500 Kinderopvang

Lasten voordeel € 394.000

De kosten peuteropvang betreft een open-einde-regeling. Het begrote bedrag is mede daardoor ruim. Wel hebben in 2022 meer peuters die in aanmerking komen voor deze regeling (de peuters van niet- of 1-verdienders) gebruik gemaakt van de peuteropvang ten opzichte van voorgaande jaren (waarin ook de coronasluitingen van peuteropvang een rol speelden). uitgaven worden in totaal € 113.733.

De kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie betreft een open-einde-regeling. Het begrote bedrag is mede daardoor ruim. Wel wordt er strenger getoetst of er andere mogelijkheden voor de opvang van kinderen is bij een "aanvraag" voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal-medische redenen. Uitgaven worden in totaal € 28.971.

Investeringen