Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Economie en Werken | Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Gewijzigde raming 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |
3100 Economische aangelegenheden | Lasten | 1.040 | 1.071 | 1.340 | 1.281 | 60 |
Baten | 379 | 201 | 201 | 227 | 26 | |
Saldo | -662 | -871 | -1.139 | -1.054 | 86 | |
3300 Nutsbedrijven | Lasten | |||||
Baten | 366 | 165 | 98 | 319 | 220 | |
Saldo | 366 | 165 | 98 | 319 | 220 | |
Programmatotalen | Lasten | 1.040 | 1.071 | 1.340 | 1.281 | 60 |
Baten | 745 | 366 | 299 | 545 | 246 | |
Saldo | -295 | -705 | -1.041 | -735 | 306 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 306.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
3100 Economische aangelegenheden
Lasten voordeel € 60.000
Het budget voor de winkelgebieden is niet uitgegeven. De uitgaven voor onder andere toename overlast jongeren, verkeersveiligheid en winkeldiefstallen was lager dan ingeschat. Daarnaast zijn de lasten zoals begroot in het Coronamaatregelenpakket voor 2022 voor een groot gedeelte niet in 2022 gemaakt.
3300 Nutsbedrijven
Baten voordeel € 220.000
De opbrengst van de cumulatief preferente aandelen Stedin zijn € 202.000.
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begr.Lasten | Werk.Lasten | Saldo lasten | Begr.Baten | Werk.Baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verbeteren straatbeeld Treubstraat fase 3 | 600 | 600 | ||||
Eindtotaal | 600 | 600 |