Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 971.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

0010 Bestuursorganen

Lasten voordeel € 625.000

De gestegen rente in 2022 heeft tot gevolg dat de dotatie aan de voorziening pensioenen bestuurders veel lager is uitgevallen dan begroot. De forse rentestijging in 2022 was niet voorzien. Tevens is er ook een bestuurder uitgestroomd, waardoor de voorziening van deze bestuurder vrijvalt.

0030 Burgerzaken

Lasten nadeel € 51.000

Baten voordeel € 266.000

Gedurende de coronapandemie zijn minder reisdocumenten aangevraagd. Over 2022 hebben wij hierin juist een stijging gezien waardoor de lasten hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

Als gevolg van de stijgende vraag voor reisdocumenten na de coronapandemie zijn de baten in 2022 ook hoger uitgevallen dan begroot.

0032 Publieke dienstverlening

Lasten voordeel € 88.000

Bij het Programma Antwoord zijn de kosten voor de externe inzet lager uitgevallen dan begroot. Verder zijn niet alle beoogde digitale producten in 2022 gerealiseerd. Het merendeel hiervan is opgenomen in het programma Dienstverlening.

Investeringen