Toelichting op de afwijkingen:

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten nadeel € 270.000

Baten voordeel € 65.000

Zoals aangegeven in de risicoparagraaf van het Groenbeheerplan neemt door de klimaatverandering de overlast door ziekten en plagen verder toe. Dit leidt tot meer sterfte en vervanging van bomen. In 2021 heeft de bestrijding van iepziekte, eikenprocessierups en reuzenberenklauw tot grote uitgaven geleid. Daarnaast is ook de invasieve exoot Japanse duizendknoop bestreden. Hiermee voldoen we als gemeente aan de zorgplicht voor een veilig openbaar groen. Deze kosten zijn onvermijdelijk en voor de komende jaren moeten we rekening houden met oplopende kosten voor bestrijding ziekten en plagen. De bestrijding heeft in 2021 circa EUR 375.000 gekost.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten voordeel € 279.000

Baten voordeel € 154.000

De lagere lasten bij de afvalverwijdering en -verwerking zijn het gevolg van lager dan verwachte lasten van het ophalen van grof vuil, mede door de invoering van het betaald ophalen van grof vuil in Rijswijk. Daarnaast is het corona effect van extra (grof) afval in 2021 minder groot geweest dan verwacht. Door een meer positieve bijdrage aan de circulaire economie door betere recycling van kunststoffen, zijn de lasten voor Midwaste lager uitgepakt dan verwacht.

De hogere baten betreffen een afrekening van Nedvang in 2021 met een vergoeding over de jaren 2018, 2019 en 2020 voor de extra aanpak van zwerfafval.

7220 Riolering en waterzuivering

Lasten nadeel € 637.000

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing wordt in de begroting rekening gehouden met versnelde afschrijving op de riolering. In de begroting was een versnelde afschrijving geraamd van € 1.852.963. Bij de berekening van de kostendekkendheid op realisatiebasis is berekend dat er ruimte is voor versnelde afschrijving van € 2.562.328. Vanwege het feit dat er in 2021 € 1.473.717 is geactiveerd voor de vervanging van de riolering mag dat bedrag op grond van de BBV maximaal versneld worden afgeschreven. Het verschil van € 1.088.611 wordt conform de BBV gestort in een voorziening.

7230 Milieubeheer

Lasten voordeel € 283.000

De onderbesteding is ontstaan omdat de voorbereiding voor het participatietraject milieuzones Beatrixlaan en brom- en snorfietsen in het najaar van 2021 is gestart en dat traject vanwege de krapte op de arbeidsmarkt langer heeft geduurd. Hierdoor is de opdracht voor deze taak pas in januari 2022 verstrekt.

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Lasten voordeel € 124.000

Dit jaar is alleen de reguliere inspectie en reiniging uitgevoerd. Er zijn geen geen extra inspecties uitgevoerd ten behoeve van projecten. Daarnaast is er minder onderhoud uitgevoerd vanwege de beschikbaarheid van de aannemer en doordat geen extra inspecties zijn uitgevoerd.

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten nadeel € 68.000

Baten voordeel € 201.000

Het betreft hier vooruitontvangen inkomsten van ontwikkelaars Minder inkomsten en minder uitgaven. Het betreft hier vooruitontvangen inkomsten van ontwikkelaar. Het project is in het 2e halfjaar in versnelling geraakt. Dit was niet voorzien in de begroting.

8210 Wijkontwikkeling

Lasten voordeel € 68.000

Het voordeel op de lasten is voornamelijk ontstaan doordat een project met een investeringskrediet is doorgeschoven in de tijd, waardoor de afschrijvingslasten later worden gerealiseerd.

8220 Volkshuisvesting

Baten voordeel € 252.000

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt doordat er meer opbrengsten zijn vanuit de leges voor vergunningverlening.

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten nadeel € 169.000

Baten nadeel € 411.000

Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten voordeel € 3.549000

Baten nadeel € 2.864.000

Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar de paragraaf RijsiwjkBuiten.

Investeringen