Context

Macro economische ontwikkelingen: dalend vertrouwen, stijgende prijzen en oorlog

Twee jaar corona pandemie hebben nog geen groot direct effect gehad op de economie. Dit is vooral te danken aan de extra miljarden die het Rijk de afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld voor burgers, bedrijven en medeoverheden. De totale staatsschuld van Nederland is daardoor hard gegroeid en ligt momenteel rond 57% van het BBP. De gemiddelde staatsschuld in de Eurozone ligt rond 102% van het BBP, Nederland staat er relatief goed voor in dat opzicht. Hoe de regering op langere termijn met de omvang van de staatsschuld om wil gaan moet nog blijken. De werkloosheid is laag, er is momenteel sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt.

In 2021 was sprake van oplopende inflatie. De stijgende inflatie is mede zichtbaar in het dalende consumentenvertrouwen eind 2021. Dit kan een tijdelijk schokeffect zijn, maar kan ook langer aanhouden. Onzeker is wat de impact van dit alles gaat zijn op de reële economie.

Financieel beeld jaarrekening 2021

Ontwikkeling financiële gezondheid van Rijswijk ligt op koers

De onzekere macro economische omstandigheden onderstrepen nog eens het belang van een financieel gezonde huishouding. In de kadernota 2020 hebben college en raad besloten de wendbaarheid en de weerbaarheid van de financiën van de gemeente te verbeteren. In vier jaar tijd groeit Rijswijk van een financieel risicovol profiel naar een neutraal profiel. In de meest recente benchmark over de financiële gezondheid van gemeenten door BDO heeft Rijswijk een forse sprong gemaakt van de laatste plaats naar de middenmoot. De jaarrekening 2021 bevestigt opnieuw dat we op koers liggen.

Resultaat en verschillen met begroting 2021

Het voorlopig rekeningresultaat is € 355.996 positief

Het saldo van de initiële begroting 2021 was € 774.000 positief. Gedurende 2021 zijn bij de 1^e en 2^e halfjaarrapportage en de slotwijziging € 4.891.000 extra middelen beschikbaar gesteld. Daarmee is de begroting 2021 na wijzigingen per saldo € 4.117.000 negatief. De achtergrond van de wijzigingen lag vooral in ophoging van de budgetten voor Jeugdzorg en Wmo. Daarnaast zijn budgetten bij meerdere programma’s opgehoogd omdat medio het jaar 2021 achterstand in werkzaamheden werd gesignaleerd, die met extra middelen ingehaald konden worden.

Per saldo zien we op alle wijzigingen, niet altijd in even grote omvang, in de realisatie financieel voordelige effecten ontstaan. Het programma Sociaal Domein laat de grootste meevaller zien. In dit programma is € 2,7 mln. minder uitgegeven dan begroot, waarvan € 0,5 mln. minder op Jeugdzorg en € 0,7 mln. minder op de WMO. De totale kosten voor de organisatie vallen juist hoger uit dan begroot.

De belangrijkste verschillen (> € 100.000) worden verklaard onder de programma's.