Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
(Bedragen x € 1.000) | Raming na wijziging | Jaarrekening | Verschil t.o.v. raming na wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet | ||||||||||
- OZB eigenaren woningen | 6.573 | 6.573 | 6.858 | 6.858 | 284 | 284 | ||||
- OZB eigenaren niet-woningen | 5.864 | 5.864 | 6.050 | 6.050 | 186 | 186 | ||||
- OZB | 39 | -39 | 35 | -35 | 4 | 4 | ||||
- wet WOZ | 154 | -154 | 243 | -243 | -89 | -89 | ||||
- precariobelasting | 347 | 347 | 328 | 328 | -18 | -18 | ||||
- retributies | 2 | -2 | 2 | 2 | ||||||
- toeristenbelasting | 575 | 325 | -250 | -173 | -173 | 575 | -498 | 77 | ||
Subtotaal lokale heffingen | 770 | 13.109 | 12.339 | 278 | 13.063 | 12.784 | 492 | -46 | 446 | |
b) Algemene uitkeringen: | ||||||||||
- uitkering uit het gemeentefonds | -1.189 | 98.186 | 99.375 | 100.384 | 100.384 | -1.189 | 2.198 | 1.009 | ||
Subtotaal algemene uitkeringen | -1.189 | 98.186 | 99.375 | 100.384 | 100.384 | -1.189 | 2.198 | 1.009 | ||
c) Dividend: | ||||||||||
- dividenden | 32 | 300 | 267 | 32 | 300 | 268 | 1 | 1 | ||
Subtotaal dividend | 32 | 300 | 267 | 32 | 300 | 268 | 1 | 1 | ||
d) Overige algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||
- gemeente eigendommen | 351 | 1.347 | 997 | 318 | 1.555 | 1.237 | 33 | 207 | 240 | |
- uitkeringen van derden | 39 | 40 | 1 | 39 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
- BTW compensatiefonds | -64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
- lasten/baten oude dienstjaren | 18 | -18 | -18 | -18 | ||||||
- Huis van de Stad | 339 | -339 | 194 | -194 | 145 | 145 | ||||
- ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire | 190 | -190 | 125 | 196 | 71 | 65 | 196 | 261 | ||
- stelpost nog te realiseren ombuigingen | -1.331 | 1.331 | -1.331 | -1.331 | ||||||
- exploitatie vastgoedportefeuille | -225 | 225 | -225 | -225 | ||||||
- stelpost opbrengst vergunningen | 600 | 600 | -600 | -600 | ||||||
- doorbelasting beleidsproducten | 1.253 | -1.253 | 1.273 | -1.273 | -21 | -21 | ||||
- rente | 36 | -36 | 123 | -123 | -87 | -87 | ||||
- overig | -22 | 40 | 62 | -22 | 96 | 118 | 56 | 56 | ||
- dubieuze debiteuren | 84 | -84 | -84 | -84 | ||||||
- onderzoekskosten | 15 | -15 | 67 | -67 | -52 | -52 | ||||
Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen | 645 | 2.027 | 1.382 | 2.156 | 1.892 | -264 | -1.511 | -136 | -1.646 | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 258 | 113.621 | 113.363 | 2.466 | 115.639 | 113.172 | -2.208 | 2.017 | -191 | |
Onvoorzien | ||||||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | 50 | ||||||
Onvoorziene uitgaven investeringen | ||||||||||
Subtotaal onvoorzien | 50 | -50 | 50 | 50 | ||||||
Totaal | 308 | 113.621 | 113.313 | 2.466 | 115.639 | 113.172 | -2.158 | 2.017 | -141 | |