Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 2.661.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten nadeel € 184.000

Tekort € 245.000 'onderhoud bomen': In de besluitvorming bij de 2de halfjaarrapportage 2023 is de aanvraag voor extra rondes watergeven bomen van € 245.000 afgewezen. Om kapitaalvernietiging van de jonge aanplant tegen te gaan tijdens de aanhoudende droge maanden gedurende het voorjaar en het zomerseizoen, hebben we deze jonge bomen water moeten geven. Het betreft meer dan 750 jonge bomen. Daarnaast is uit de data van de vochtsensoren bij alle bomen in de verharding gebleken dat ook deze groep bomen extra water nodig had vanwege de aanhoudende droogte en de hitte.

Naar aanleiding van een motie van de Raad (18 april 2023) is er uitvoering gegeven aan de organisatie van een Sinterklaasintocht. Voor de gevraagde organisatie van de sinterklaasintocht was geen ambtelijke capaciteit beschikbaar waardoor een extern evenementenbureau is ingehuurd. Met deze kosten was vooraf geen rekening gehouden in de begroting en er was geen dekking aanwezig (in de vorm van eventuele overschotten)elders in de begroting op dit beleidsproduct. Dit heeft geresulteerd in een lasten nadeel van 54.000 euro.

In overeenstemming met het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma is er een evenementenbeleid uitgewerkt in 2023. Voor de opzet en de uitvoer van dit evenementenbeleid was ambtelijke capaciteit noodzakelijk. De financiële dekking voor deze ambtelijke capaciteit is aanwezig maar staat geraamd op het team budget en niet op dit beleidsproduct. De uitgaven voor deze ambtelijke capaciteit zijn uiteindelijk, terecht, wel geboekt op dit beleidsproduct. Dit heeft geresulteerd in een lasten nadeel van 74.000 euro op dit beleidsproduct. Omdat het budget wel aanwezig is, maar op het team begroot staat, is er op de totale exploitatie sprake van een budget neutrale impact.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten voordeel € 298.000

Vanaf 2023 wordt de subsidie verrekend via de bijdrage van Avalex. Deze wordt niet langer afzonderlijk geraamd en zijn dan ook niet zichtbaar als baten zoals de jaren hiervoor.

Lasten nadeel overig

Tijdens het samenstellen van de begroting 2023 wordt op basis van de verwachte salarislasten de doorbelasting berekend voor de directe salarislasten vanuit de overhead naar de beleidsproducten. In de realisatie is de doorbelasting hoger dan geraamd, dit wordt veroorzaakt door hogere salarislasten en het doorbelasten van overige overheadkosten welke tijdens de begroting niet inzichtelijk waren. Hierdoor wordt een lasten nadeel veroorzaakt op het betreffende beleidsproduct.

7230 Milieubeheer

Lasten voordeel € 702.000

Baten nadeel € 363.000

Zoals gemeld in de 2^e halfjaarrapportage heeft het Rijk in 2023 een specifieke uitkering van € 591.271 voor de aanpak energiearmoede aan de gemeente Rijswijk toegekend. Dit komt boven op de middelen die in 2022 (€1.028.130) al via de SPUK energiearmoede zijn verstrekt. Met de 2^e halfjaarrapportage is voorgesteld om de resterende middelen te verdelen over de jaren 2023-2025. De middelen zijn grotendeels ingezet in de aanbesteding voor de nieuwe inzet van energiefixers. Deze fixers zijn pas in de winter van 2023 van start zijn gegaan, waardoor hetgeen begroot voor 2023 niet volledig is uitgegeven. Dit heeft geresulteerd in een lasten voordeel en een baten nadeel van circa 113.000 euro.

Gemeenten en provincies hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Uit het Klimaatakkoord vloeit een aantal taken voort voor de decentrale overheden. Hiervoor heeft het kabinet in 2023 middels een tijdelijke regeling CDOKE uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld met als doel om gemeenten en provincies de ruimte te geven om een organisatie op te bouwen gericht op het uitvoeren van de klimaat- en energietaken (eigen medewerkers, externe inhuur en onderzoek). Zoals gemeld in de 2^e halfjaarrapportage is de snelheid waarmee middelen kunnen worden uitgegeven onder andere afhankelijk van de snelheid waarmee vacatures kunnen worden vervuld. Voor 2023 zijn dan ook niet alle middelen uitgeven. Dit heeft geresulteerd in een lasten voordeel en een baten nadeel van circa 290.000 euro.

Voor zowel de specifiek uitkering aanpak energiearmoede als de specifieke uitkering CDOKE geldt dat de in 2023 overgebleven middelen t/m eind 2025 kunnen worden uitgegeven. De begroting 2024 en 2025 zal hierop worden aangepast.

Capaciteitstekort leidt tot vertraagde uitvoer milieuzones en groenbeleid (o.a. Natuurwaardenkaart).

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten voordeel € 2.809.000

Een lasten voordeel is ramingtechnisch ontstaan doordat de activering van de onderhanden werk positie niet in de raming meegenomen is. Deze lasten worden verdeeld over de looptijd van de facilitaire projecten, in 2023 is er minder uitgevoerd aan deze projecten, waardoor de werkzaamheden doorschuiven naar de toekomstige jaren.

Baten nadeel € 1.862.000

De verwachte inkomsten van ontwikkelaars zijn ontvangen in het boekjaar, echter hebben deze inkomsten betrekking op onderhanden facilitaire projecten waardoor er een deel van de opbrengsten geactiveerd dient te worden.

8200 Woningexploitatie

Baten nadeel € 395.000

De planning was aanvankelijk dat zowel De Voorde als de Laan Hofrust 2-4 ook in 2023 verkocht zouden worden.Dit is niet gebeurd.

8220 Volkshuisvesting

Lasten nadeel € 1.512.000

Baten voordeel € 1.725.000

Team Vergunningen heeft in 2023 extra capaciteit ingehuurd om de wettelijke taken af te kunnen handelen (overschrijding 150k). Team Ruimte: investeringsbijdrage Our House doorgeschoven naar 2024 door uitloop project

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten nadeel € 971.000

Baten voordeel € 924.000

Voor Bogaard stadscentrum zijn delen van subsidies uitgekeerd (SPUK IW en Gebiedsgelden). Voor Bogaard stadscentrum vielen te maken kosten hoger uit door hogere uitvoeringskosten.

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten voordeel € 10.619.000

Baten nadeel € 9.122.000

Zie voor een nadere toelichting de Paragraaf RijswijkBuiten.

Investeringen