Toelichting op de gemeenschapppelijke regelingen
Overzicht Gemeenschappelijke regelingen | |||
---|---|---|---|
Naam | GGD en Veilig Thuis Haaglanden | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Op grond van de Wet publieke gezondheid zorg dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in die regio. | ||
Ontwikkelingen GGD | Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. Het jaar 2022 stond in het teken van de transformatie naar een geïntegreerde organisatie die flexibel meebeweegt met de vraag naar testen, traceren en vaccineren. De insteek hierbij was een vaste kern met daarnaast een vraaggestuurde flexibele schil, waarmee de GGD kan op- en afschalen. Dit geldt voor zowel personeel als locaties en voor zowel testen als vaccineren. Daarnaast heeft de GGD in 2022 gemeenten ondersteund rond de (nood)opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld door opbouw en functioneren van het regionale aanmeldcentrum, inspecties en advisering geschiktheid noodlocaties en Infectieziektebestrijding en -preventie. Bovendien hebben zich besmettingen met monkeypox vanaf half mei 2022 in Haaglanden voorgedaan. Met gerichte maatregelen moest voorkomen worden dat monkeypox een endemische ziekte werd. GGD heeft ook hiervoor het testen, traceren en vaccineren uitgevoerd. | ||
Ontwikkelingen VT | In 2022 is het aantal adviesvragen wat afgenomen ten opzichte van 2021. Het aantal meldingen is licht toegenomen. De wachtlijst na een veiligheidsbeoordeling is afgenomen ten opzichte van 2021. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie te maken met een tekort aan personeelscapaciteit, door onder andere krapte op de arbeidsmarkt, hierdoor staat de organisatie onderdruk en is het mogelijk dat de wachtlijst gedurende het jaar kan oplopen. De activiteiten van de GGD waren in 2022 gericht op bestrijding van Corona en monkeypox. Het Rijk compenseert de kosten hiervoor volledig. De activiteiten van de GGD in 2021 waren met name gericht op bestrijding van Corona. Het Rijk compenseert de kosten hiervoor volledig. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 2,1 mln | € 2,75 mln | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2021 | € 2.028.000 | ||
Financieel belang | 3% | ||
Omvang van de bijdrage | € 1.118.434,00 | ||
Naam | Industrieschap De Plaspoelpolder | ||
Vestigingsplaats | Rijswijk | ||
Doel/Openbaar Belang | Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrijfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrijfsgebouwen onder de noemer herstructurering. | ||
Ontwikkelingen | Geen | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Rijswijk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrijfspanden is onderhevig aan de marktcondities. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Economie en Werken. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 13 mln. | € 13,1 miljoen | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2022 | € 64.606 | ||
Financieel belang | 50% | ||
Omvang van de bijdrage | n.v.t. | ||
Naam | Afvalinzameling Avalex | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden en (doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. | ||
Ontwikkelingen | Start dienstverlening HVC | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | De garantstelling van Avalex bij HVC heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Rijswijk. De garantstellingsprovisie die Rijswijk jaarlijks ontvangt (ca. € 140.000) heeft een positief effect op de begroting. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling, | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 5,4 miljoen | € 5,4 miljoen | |
Vreemd vermogen | € 43,4 miljoen | € 41,6 miljoen | |
Resultaat 2020 | € 29.000 | ||
Financieel belang | 18% van de omzet | ||
Omvang van de bijdrage | € 7,4 miljoen | ||
Naam | Veiligheidsregio Haaglanden | ||
Algemen informatie | De VRH behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.” | ||
Ontwikkelingen | De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Deze koers wordt voortgezet. Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s loopt door en de uitkomsten van de evaluatie hebben een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder, in het kader van het GHOR meerjarenbeleidsplan 2021-2025, richten op het thema “verbreden van het netwerk”. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma openbare orde en veiligheid – VRH. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 8,1 mln. | € 4,1 mln. | |
Vreemd vermogen | € 126,8 mln. | € 115,2 mln. | |
Resultaat 2021 | € 1.265.604 | ||
Financieel belang | |||
Omvang van de bijdrage | |||
Naam | Omgevingsdienst Haaglanden | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | De ODH is een regionale uitvoeringsdienst voor zowel de uitvoering van de toetsing en de vergunningverlening, gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving, als het adequaat toezicht houden op deze vergunningen, het behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden tegen inrichtingen, instellingen en personen die zich niet houden aan deze wet- en regelgeving. | ||
Ontwikkelingen | Geen bijzonderheden. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 1,1 mln. | € 1,8 mln. | |
Vreemd vermogen | € 18,7 mln. | € 19,5 mln. | |
Resultaat 2021 | € -745.700 | ||
Financieel belang | 3% | ||
Omvang van de bijdrage | € 739.499 | ||
hj7 | |||
Naam | Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10) | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Doel/Openbaar Belang | Samenwerking gericht op inkoop van specialistische jeugdzorg voor de H10 Gemeenten. Jeugdigen/ gezinnen (passende) zorg bieden. | ||
Ontwikkelingen | De werkzaamheden van het Servicebureau zijn in 2020 voor onbepaalde tijd verlengd en de naamgeving is aangepast van Inkoopbureau H10 naar Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft de contractering van aanbieders die jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders, de controle op de declaraties van de aanbieders, de verantwoording daarvan en de data-analyse. Verder is bij de vaststelling van de 4e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bepaald dat een evaluatie plaatsvindt naar het organisatie- en samenwerkingsvermogen van deze GR. De evaluatie, onder begeleiding van een extern onderzoeksbureau, heeft in opdracht van het GR bestuur in het eerste kwartaal van 2022 op een interactieve wijze plaatsgevonden. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Politiek bestuurlijke risico’s voor de gemeente: In het kader van de verplichting vanuit het Rijk om regionaal samen te werken is in maart 2014 door deze gemeenten vastgesteld om de gezamenlijke inkoop onder te brengen in een zelfstandig inkoopbureau. Positieve effecten zijn onder andere risico- en aansprakelijkheidsspreidingen en schaalvoordeel. Dit betekent wel dat je als gemeente voor een deel zeggenschap verliest. Eind 2019 is het bestaande Servicebureau H10 voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Terugtredende deelnemers of het niet doorzetten van het Servicebureau hebben een risico voor de continuïteit ervan. Er zijn ook risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen Servicebureau H10. De kosten voortvloeiend uit het inkooptraject zijn niet verwerkt in de begroting 2022 (vallen nu onder de regiobegroting). Eventuele financiële gevolgen hiervan komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde. | ||
Doelstelling/taakstelling | Programma Sociaal domein | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 43.687 | € 84.000 | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2021 | € 41.000 | ||
Financieel belang | 5% | ||
Omvang van de bijdrage | € 147.000 (excl. kosten voortvloeiend uit inkooptraject) | ||
Naam | MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) | ||
Vestigingsplaats | Rotterdam | ||
Doel/Openbaar Belang | Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de | Rijswijk is een van de 21 deelnemende gemeenten binnen de MRDH en daarmee mede bevoegd en verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling. | ||
Ontwikkelingen | De begroting MRDH 2022 wordt nog aangeboden aan de raad voor zienswijze in juni. De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 zijn geweest: | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | De risico’s die behoren bij aanbestedingen in de investeringsagenda MRDH. | ||
Doelstelling/taakstelling | In 2022 zijn de doelen en taken van de MRDH opnieuw vastgelegd in de strategische agenda van de MRDH. Het concept is in december 2022 door het AB vrijgegeven voor zienswijzen – definitieve vaststelling vindt plaats in 2023. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten en als verlengd lokaal bestuur status als vervoerregio. | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 30 mln. | € 33 mln. | |
Vreemd vermogen | € 1.473 mln | € 1.435 mln. | |
Resultaat 2021 | € 1.459.857 na bestemming | ||
Financieel belang | 2,2% | ||
Omvang van de bijdrage | € 152.918 | ||
Naam | Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk | ||
Vestigingsplaats | Delft | ||
Doel/Openbaar Belang | Samenwerking Delft-Rijswijk op IT beheer (bedrijfsvoering). | ||
Rol van de gemeente t.o.v. de | GR en gemeente staan samen aan de lat | ||
Ontwikkelingen | Uitvoering geven aan de verbeterpunten uit het bedrijfsplan welke opgesteld is door Twijnstra Gudde, waaronder aanstellen van een directeur, opstellen van heldere financiële afspraken, opstellen van nieuwe dienstverleningsovereenkomst met daarbij de onderliggende documenten; productdienstencatalogus, afspraken en procedures. Tevens zijn de uitgangspunten voor een toekomst bestendige werkplek vastgesteld. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening. | ||
Doelstelling/taakstelling | Overhead / Paragraaf Bedrijfsvoering. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | |
Resultaat 2020 | - | ||
Financieel belang | 50,0% | ||
Omvang van de bijdrage | € 2.747 mln. | ||
Naam | Stichting Businesspark Haaglanden | ||
Vestigingsplaats | Pijnacker-Nootdorp | ||
Doel/Openbaar Belang | Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen zeven gemeenten in regio Haaglanden. De stichting Businesspark Haaglanden heeft ten doel het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio. | ||
Ontwikkelingen | In 2022 heeft het bestuur besloten om een maximale algemene reserve aan te houden van € 30.000,-. Komt dit bedrag daarboven, dan wordt in principe besloten of dit wordt terugbetaald aan de deelnemers of verrekend met de bijdrage van het komende jaar. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening. | ||
Rechtsvorm | Stichting | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € 0,032 mln. | € 0,071 mln. | |
Vreemd vermogen | € 0,025 mln. | € 0,004 mln. | |
Resultaat 2021 | € 39.794 | ||
Financieel belang | 15,0% | ||
Omvang van de bijdrage | € 18.983 | ||
Naam | Woonfonds | ||
Vestigingsplaats | Driebergen-Rijsenburg | ||
Doel/Openbaar Belang | Vastgoed Syndicering Nederland N.V. (VSN) richt een woonfonds op. De gemeente Rijswijk participeert daarin met andere deelnemers. Middels dat fonds worden, als pilot, 100 huurwoningen voor de middengroepen gebouwd. Doel is huurwoningen in het middensegment toevoegen en de huur voor langere tijd in dit segment beschikbaar te houden. | ||
Ontwikkelingen | Geen. | ||
Risico's (financieel, bestuurlijk) | Risico’s: juridisch, financieel. Deze risico’s zijn onderzocht door een externe partij en opgenomen in de risicoanalyse (RV 21-042). De risico’s worden als laag beoordeeld. | ||
Rechtsvorm | Het fonds wordt vormgegeven als een combinatie van een maatschap en een stichting, Participanten van het fonds treden toe tot de maatschap. | ||
Financiële gegevens | Beginstand (1-1) | Eindstand (31-12) | |
Eigen vermogen | € - | € 2.925.000 | |
Vreemd vermogen | € - | ||
Resultaat 2021 | n.v.t. | ||
Financieel belang | 24,95% | ||
Omvang van de bijdrage | € 2,925 miljoen |