Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Lasten

Opbrengst

Afvalverwijdering en -verwerking

€ 8.198.463

Wegen, straten en pleinen

€ 716.922

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

€ 750.147

Totale kosten taakvelden

€ 9.665.532

Toerekening Overhead

Afvalverwijdering en -verwerking

€ 450.725

Totale overhead

€ 450.725

Compensabele BTW

€ 1.590.235

Opbrengst afvalstoffenheffing

€ 11.069.993

Bestuursdwang en overige opbrengsten

€ 234.461

Vergoeding garantstelling HVC

€ 137.328

Totale kosten

€ 11.706.492

Totale opbrengst

€ 11.441.782

Dekking

98%

Rioolheffing

Rioolheffing

Lasten

Opbrengsten

Directe lasten

€ 1.524.539

Investeringslasten

€ 833.896

Salarislasten

€ 224.301

Kwijtschelding

€ 183.335

Wegen, straten en pleinen

€ 716.922

Totaal

€ 3.482.992

Toerekening Overhead

Overhead

€ 213.355

Totale overhead

€ 213.355

Compensabele BTW

€ 316.043

Opbrengst rioolheffing

€ 6.010.162

Overige opbrengsten

€ 51.054

Totale kosten

€ 4.012.390

Totale opbrengst

€ 6.061.215

Mutatie voorziening riolering

€ 2.037.992

Totale lasten

€ 6.050.382

Dekking

100%

Marktgeld

Marktgeld

Bedrag in heffing

Opbrengsten

Toerekenbare directe lasten

€ 57.601

Totaal

€ 57.601

Toerekening Overhead

Toerkenbare overhead

€ 37.845

Totale overhead

€ 37.845

Totale kosten

€ 95.446

Totale opbrengst

€ 78.762

Dekking

83%

Leges

Recapitulatie kostendekkendheid gemeente Rijswijk Realisatie 2021

Kosten Personeel

Kosten Overhead

Kosten Overig

Totale kosten

Opbrengsten

Kostendekkendheids
percentage

Totaal

€ 1.098.371

€ 1.278.594

€ 1.105.177

€ 3.482.141

€ 3.802.572

109%

TITEL I

Algemene dienstverlening

€ 444.543

€ 517.485

€ 439.416

€ 1.401.444

€ 964.469

69%

1

Burgerlijke stand

€ 49.370

€ 57.470

€ 62.109

€ 168.949

€ 151.116

89%

2

Reisdocumenten

€ 160.534

€ 186.875

€ 178.302

€ 525.711

€ 370.180

70%

3

Rijbewijzen

€ 95.888

€ 111.621

€ 62.486

€ 269.995

€ 189.045

70%

4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

€ 19.467

€ 22.661

€ 10.601

€ 52.729

€ 37.446

71%

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

6

Bestuursstukken

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

7

Vastgoedinformatie

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

8

Overige publiekszaken

€ 47.884

€ 55.740

€ 101.404

€ 205.028

€ 153.725

75%

9

Gemeentearchief

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

10

Huisvestigingswet

€ 14.489

€ 16.867

€ -

€ 31.356

€ 8.197

26%

12

Gemeentegarantie

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

13

Kansspelen

€ 186

€ 216

€ -

€ 402

€ 363

90%

15

Telecommunicatie

€ 10.867

€ 12.650

€ -

€ 23.517

€ 4.461

19%

16

Verkeer en vervoer

€ 25.716

€ 29.936

€ 24.514

€ 80.166

€ 47.744

60%

17

Diversen

€ 20.143

€ 23.449

€ -

€ 43.592

€ 2.194

5%

TITEL II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

€ 596.037

€ 693.836

€ 665.760

€ 1.955.633

€ 2.804.518

143%

1

Begripsomschrijvingen

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

2

Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 3.745

0%

3

Omgevingsvergunning

€ 596.037

€ 693.836

€ 665.760

€ 1.955.633

€ 2.637.921

135%

4

Vermindering

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

5

Teruggaaf

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 160.875

0%

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

9

Sloopmelding

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

10

Overig

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 1.976

0%

TITEL III

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

€ 57.791

€ 67.273

€ 0

€ 125.064

€ 33.586

27%

1

Horeca

€ 32.419

€ 37.738

€ -

€ 70.157

€ 28.115

40%

2

Organiseren evenementen of markten

€ 15.712

€ 18.290

€ -

€ 34.003

€ 881

3%

3

Prostitutiebedrijven

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

4

Splitsingsvergunning woonruimte

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

6

Winkeltijdenwet

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 9.660

€ 11.244

€ -

€ 20.904

€ 4.590

22%

8

Automotive

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

0%