Toelichting op de afwijkingen:

0010 Bestuursorganen

Lasten voordeel € 191.000

Er heeft zowel een lagere dotatie, dan begroot, aan de voorziening pensioenen bestuurders als de voorziening wachtgelden plaatsgevonden. Dit komt doordat een hogere uitstroom heeft plaatsgevonden dan verwacht en omdat rentestanden verhoogd zijn.

0030 Burgerzaken

Lasten nadeel € 69.000

Baten voordeel € 92.000

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere gerealiseerde Rijksafdracht voor de verstrekte reisdocumenten van De lasten zijn € 64.000 hoger dan geraamd. Daartegenover staat dat de opbrengsten van de Leges voor verstrekte reisdocumenten € 133.000 hoger zijn dan geraamd. De hogere opbrengsten worden veroorzaakt doordat er vanwege de versoepelingen vanwege Corona rond de zomer meer reisdocumenten zijn aangevraagd.

Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn er in 2021 minder huwelijken voltrokken, waardoor de gerealiseerde opbrengst ongeveer € 80.000 lager is dan geraamd. De opbrengst van Naturalisaties is € 44.000 hoger dan geraamd. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt vanwege de sluiting van testcentra van DUO voor de inburgeringsexamens tijdens de lockdown in 2020. Als gevolg hiervan hebben mensen vertraging opgelopen in afronding van hun inburgeringsdiploma. Laatstgenoemde is vereist voor een naturalisatie. De naturalisaties zijn hierdoor verschoven naar 2021.

0032 Publieke dienstverlening

Lasten voordeel € 248.000

Er is een voordeel te zien op de lasten van de jaarrekening 2021 op beleidsproduct Publieke Dienstverlening. Dit gaat om kosten voor ICT projecten die nog op korte/middellange termijn gemaakt gaan worden. Deze projecten zullen integraal aangelopen worden met andere initiatieven op het gebied van automatisering en ICT binnen de gemeente Rijswijk. Zoals aangekondigd wordt aan het nieuwe college en de nieuwe raad een bestuurlijke opdracht voor het realiseren van deze doelstellingen op het gebied van digitale dienstverlening voorgelegd, met bijbehorende kostenraming en planning.

Investeringen