Kostendekkendheid jaarrekening

Toelichting op de tabel

De kostendekkendheid op realisatieniveau komt integraal uit op 112%. Dit is een daling ten opzichte van de kostendekkendheid op realisatieniveau voor het belastingjaar 2020, waar deze uitkwam op 114%. De kostendekkendheid op begrotingsbasis per 2021 werd in het kostendekkendheidsonderzoek berekend op 100%. Waar per belastingjaar 2021 over de gehele verordening bezien een opbrengst van € 2.936.000, - werd verwacht, is er uiteindelijk € 3.559.000, - gerealiseerd in 2021.

De totale kosten (over de gehele verordening) werden begroot op € 2.937.000, - en de werkelijke kosten bedragen bijna € 3.182.000, -. De verschillen tussen de begroting van de kostendekkendheid per 2021 en de gerealiseerde kostendekkendheid zijn niet specifiek toe te wijzen aan bepaalde diensten. Over het algemeen ligt de realisatie redelijk dicht bij de begroting per 2021. De grootste verschillen zijn echter zichtbaar bij de Reisdocumenten en de Omgevingsvergunningen.

De verklaring voor wat betreft de Reisdocumenten is dat er voorzichtig is ingeschat vanwege de (reis)beperkingen in verband met Covid-19. Dit bleek echter achteraf bezien minder invloed te hebben op het aantal aanvragen om een reisdocument. De verwachting was dat € 113.000, - aan baten met de reisdocumenten zou worden behaald, maar in werkelijkheid bedragen de baten € 262.000, -.

Wat de omgevingsvergunningen betreft zijn er ongeveer 20% meer baten behaald dan was begroot. Waar rekening was gehouden met 230 aanvragen om een omgevingsvergunning activiteit bouwen, waren er in werkelijkheid in 2021 maar liefst 345 aanvragen om zo’n vergunning. Dit heeft uiteindelijk bijna € 475.000, - meer baten opgeleverd dan vooraf was ingeschat.