Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 600.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

5300 Sport

Lasten voordeel € 132.000

Tijdens het samenstellen van de begroting 2023 wordt op basis van de verwachte salarislasten de doorbelasting berekend voor de directe salarislasten vanuit de overhead naar de beleidsproducten. In de realisatie is de doorbelasting voor dit beleidsproduct lager dan geraamd. Hierdoor wordt een lasten voordeel veroorzaakt op het betreffende beleidsproduct.

5400 Kunst en Cultuur

Lasten voordeel € 423.000

Dit is grotendeels te verklaren door het in 2023, op basis van de Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 (Asv), lager vaststellen van subsidies aan de Rijswijkse Schouwburg. Hierdoor was sprake van het gedeeltelijk terugvorderen van verleende subsidies. In het bijzonder gaat het om de vaststelling van de subsidie voor het seizoen 2021-2022 en de incidentele subsidie overbruggingssteun coronacrisis 2021-2022. In dat seizoen heeft de schouwburg namelijk ook veel steun ontvangen uit de landelijke NOW en TVL regelingen in het kader van de coronacrisis.

Investeringen