Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

-6.652

6.622

Bij de bestemmingsplannen zijn meer kosten gemaakt met betrekking tot de externe adviezen en inhuur. Daarnaast heeft er een doorbelasting plaatsgevonden vanuit Rijswijk Buiten die hoger is dan vooraf begroot

-74

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

301

-186

Op basis van de 13e herziene begroting van de Grondexploitatie (RV25-019) is de begroting in de eerste halfjaarrapportage 2025 gewijzigd. Echter sloot de verwerkte begrotingswijziging niet aan met de herziening, waardoor de begrote lasten € 18,8 miljoen te hoog was en de begrote baten € 19,1 miljoen te hoog. Per saldo is dit bijna neutraal.

-18.751

19.121

De meeropbrengst gronduitgifte van € 0,3 miljoen betreft een hogere opbrengst dan in de herziening 2025 was geraamd van verkoop van een perceel in Sion.

239

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

6.952

-8.108

De opbrengst van de verkoop van Laan Hofrust 2-4 is fors hoger dan aanvankelijk begroot. Dit heeft een aantal redenen: destijds is een bedrag geraamd dat niet gebaseerd was op een taxatie. Een taxatie op voorhand zou bij een verkoop suggesties wekken over de (wenselijke) waarde. Verder was op dat moment ook nog niet duidelijk welke bestemmingen het college mogelijk zou achten. En de bestemming is een grote graadmeter voor de waarde.

2.116

De uitgaven in het woningisolatieprogramma worden gedekt vanuit eigen middelen en rijkssubsidie middelen (SPUK LAI). Deze middelen vullen elkaar aan en vormen gezamenlijk het woningisolatieprogramma. Aan de besteding van de rijkssubsidiemiddelen zijn voorwaarden verbonden. De uitgaven zijn allereerst zoveel mogelijk vanuit de rijkssubsidie middelen betaald. Daarbij is beoordeeld welke uitgaven voldoen aan de voorwaarden gesteld vanuit het rijk.
De resterende uitgaven zijn betaald vanuit de eigen middelen. De totale uitgaven in 2025 komen overeen met begroot. Wel hebben we in 2025 uiteindelijk meer uitgaven (€160.000) kunnen betalen vanuit de rijkssubsidie dan aanvankelijk begroot. De resterende eigen middelen worden weer toegevoegd aan de bestemmingsreserve woningisolatieprogramma en blijven op die manier beschikbaar voor het woningisolatieprogramma.

160

Door een langzamere aanloop in het project van Kesslerpark in 2025 zijn de plankosten en voorbereiding-, toezicht- en uitvoeringkosten lager uitgevallen dan begroot.

1.578

Voor een paar kleinere facilitaire projecten waren de kosten niet begroot. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende baten, waarmee de kosten grotendeels gedekt worden.

227

-297

Voor de HAR+ regeling van het COA vangen wij (extra) vergunninghouders op. Hiervoor krijgen we per persoon een vast bedrag van het CAO. Zo worden de kosten gedekt door de ontvangen baten die we in 2026 hebben ontvangen.

590

Voor een lopende juridische claim is er voorziening getroffen.

-1.305

Voor de Implementatie Omgevingswet was beoogd om al in 2025 te starten met de gebiedsgerichte uitwerking van het Omgevingsplan. Doordat de vaststelling van de Basisregeling pas in december 2025 plaatsvond, schuift de gebiedsgerichte uitwerking door naar 2026.

142

Vanuit het Rijk ontvangt de Gemeente Rijswijk een vast bedrag per woning voor het bouwen van betaalbare woningen. Voor de betaalbare woningen waarbij de bouw gestart is in 2025 hebben we de rijksbijdrage gekregen.

1.680