Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Realisatie 2024 | Primitief 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil (+=voordeel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 Volksgezondheid | Lasten | 3.361 | 3.525 | 3.525 | 3.402 | 123 |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 382 | 427 | 427 | 324 | -103 |
7.1 Volksgezondheid | -2.979 | -3.097 | -3.097 | -3.077 | 20 | |
7.2 Riolering | Lasten | 4.935 | 3.858 | 3.858 | 4.619 | -761 |
7.2 Riolering | Baten | 6.080 | 6.051 | 6.051 | 6.255 | 204 |
7.2 Riolering | 1.145 | 2.193 | 2.193 | 1.637 | -556 | |
7.3 Afval | Lasten | 10.512 | 10.632 | 10.632 | 10.965 | -334 |
7.3 Afval | Baten | 12.661 | 13.130 | 13.130 | 13.639 | 509 |
7.3 Afval | 2.149 | 2.498 | 2.498 | 2.674 | 175 | |
7.4 Milieubeheer | Lasten | 3.003 | 3.656 | 3.656 | 2.095 | 1.561 |
7.4 Milieubeheer | Baten | 1.458 | 325 | 325 | 21 | -304 |
7.4 Milieubeheer | -1.545 | -3.331 | -3.331 | -2.074 | 1.256 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 96 | 13 | 13 | 17 | -4 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 163 | 134 | 134 | 171 | 36 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 67 | 121 | 121 | 154 | 33 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.163 | -1.616 | -1.616 | -687 | 929 | |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afvalbakken vervanging | 50 | 47 | 3 | 29 | -29 | |
Invoeren nieuwe inzamelen | 640 | 197 | 442 | |||
Vervanging bladkorven | 30 | 30 | ||||
Vervanging vrijvervalriolen | 2.180 | 1.877 | 303 | |||
2.900 | 2.152 | 748 | 29 | -29 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Verschil Baten | Verschil Lasten |
|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | -103 | 123 |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere verschillen op onder andere geestelijke gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg. | -103 | 123 |
7.2 Riolering | 204 | -761 |
Er zijn minder uren besteed bij de investeringen binnen de projecten van Stadsbeheer en meer voor exploitatiewerkzaamheden. Hierdoor is de personele inzet voor het taakveld Riolering hoger dan begroot. Daarnaast is er een medewerker Riolering aangetrokken. In de begroting is destijds geen rekening gehouden met de extra medewerker. De kosten van de medeweker zijn geboekt op taakveld Riolering. | -331 | |
De kostendekkendheid van de riolering mag maximaal 100% bedragen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uitgaven op de post riolering, maar ook naar de posten hemelwater, grondwater, veegkosten en kwijtschelding. Ook de btw en overhead worden bij de berekening betrokken. Doordat de inkomsten hoger zijn uitgevallen en andere toerekenbare kosten lager zijn uitgevallen, zou er overdekking ontstaan. Om die reden heeft er een verplichte dotatie aan de egalisatievoorziening plaatsgevonden. Zie ook de kostendekkendheidsberekening in de paragraaf lokale heffingen. | -963 | |
Doordat er minder investeringen zijn gedaan dan begroot binnen het taakveld Riolering zijn de versnelde afschrijvingen lager dan begroot. | 270 | |
Wegens capaciteitsgebrek bij de uitvoerder zijn er dit jaar geen inspecties uitgevoerd bij Riolering. Hierdoor zijn de onderhoudskosten van Riolering lager dan begroot. | 248 | |
Bij riolering zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door meer aansluitingen en huishoudens door de nieuwbouw woningen in Rijswijk | 204 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | 15 | |
7.3 Afval | 509 | -334 |
Bij de Afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door meer aansluitingen en huishoudens door de nieuwbouw woningen in Rijswijk. | 285 | |
In 2025 is er een vergoeding ontvangen van het Ministerie met betrekking tot het zwerfafval 2023 en 2024. Deze vergoeding is meegenomen als een extra opbrengst in 2025. | 224 | |
Er zijn minder uren besteed investeringen binnen de projecten van Stadsbeheer en meer voor exploitatiewerkzaamheden. Hierdoor is de personele inzet voor het taakveld Afval hoger dan begroot. | -225 | |
In de Dienstverleningsovereenkomst van Avalex wordt er een schatting gemaakt voor het aantal kilo restafval. Achteraf is gebleken dat het aantal kilo restafval meer is geweest dan is ingeschat. Hiervoor wordt een extra vergoeding betaald aan Avalex. | -83 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | -26 | |
7.4 Milieubeheer | -304 | 1.561 |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | -300 | 1.484 |
Inhoudelijke toelichting | ||
Door het ontbreken van de beleidsmedewerker klimaat, welke pas ingevuld is in het tweede halfjaar van 2025, hebben een aantal projecten van het actieplan klimaatadaptatie geen doorgang gevonden en zijn deze opgeschoven | 46 | |
Het restant bestaat uit overige verschillen | -4 | 31 |