Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Realisatie 2024 | Primitief 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil (+=voordeel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | 8.891 | 10.523 | 10.523 | 10.466 | 57 |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 1.477 | 1.071 | 1.071 | 1.379 | 308 |
2.1 Verkeer en vervoer | -7.415 | -9.452 | -9.452 | -9.087 | 365 | |
2.2 Parkeren | Lasten | 942 | 1.617 | 1.617 | 1.561 | 56 |
2.2 Parkeren | Baten | 228 | 93 | 93 | 21 | -72 |
2.2 Parkeren | -715 | -1.524 | -1.524 | -1.540 | -17 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | 308 | 169 | 169 | 153 | 16 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -308 | -169 | -169 | -153 | 16 | |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | 195 | 310 | 310 | 394 | -83 |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.5 Openbaar vervoer | -195 | -310 | -310 | -391 | -81 | |
Verkeer en Vervoer | -8.633 | -11.455 | -11.455 | -11.171 | 284 | |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Verschil Baten | Verschil Lasten |
|---|---|---|
Verkeer en Vervoer | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 308 | |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | 70 | |
Inhoudelijke toelichting | ||
Er zijn meer vergunningen afgegeven waardoor we meer baten hebben ontvangen, dan vantevoren ingeschat. Vantevoren is het niet goed te duiden hoeveel vergunningen worden aangevraagd door nuts- en telecombedrijven. | 349 | |
Bij het onderdeel Elektrische laadpalen dienen aantal boekingen te worden gedaan om de vergoedingen op de juiste jaren te laten vallen. Op dit moment staat de vergoeding van 2025 geboekt in 2026 | -94 | |
Er heeft een indexatie plaatsgevonden en in 2025 waren er meer reclame-objecten waardoor er meer baten zijn ontvangen. | 87 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | -104 |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asfaltwegen | 1.256 | 1.969 | -713 | |||
Beschoeiingen | 3.513 | 981 | 2.532 | |||
Civiele kunstwerken | 862 | 474 | 388 | |||
Fase 2 Bogaardplein | 386 | 386 | 100 | 100 | ||
Fietsinfrastructuur | 10.419 | 1.478 | 8.938 | 5.989 | 714 | 5.275 |
Fietstunnel Spoor Den Haag - Rotterdam (RSWB) | 4.600 | 4.600 | 2.150 | 2.150 | ||
Geestbrugweg - CID Binckhorst | 2.252 | 241 | 2.011 | -389 | 18 | -407 |
Herinr.vrijkomend openb.geb.voorm.tunnel Haagweg | 229 | 229 | ||||
Herinrichtingen Herinrichting Kollaan | 1.500 | 1.500 | ||||
Herinrichtingen Lindelaan (fase 1) | 600 | 600 | ||||
Herinrichtingen Lindelaan (fase 2) | 1.300 | 1.300 | ||||
Herinrichtingen Tulpstraat | 1.100 | 1.100 | ||||
Herstel kademuur Sammersweg | 595 | 229 | 366 | 149 | 149 | |
Impuls verkeersveiligheid | 233 | 233 | 207 | 207 | ||
Integrale herinrichting probleemstraten | 4.623 | 3.942 | 681 | 1.623 | 696 | 928 |
Investeringen station Rijswijk | 1.366 | 5 | 1.361 | |||
Kansrijke plekken | 545 | 232 | 313 | |||
Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder | 150 | 150 | ||||
Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornbrug | 421 | 42 | 377 | 131 | 131 | |
Langzaamverkeersbrug over de Pr. Beatrixlaan | 3.000 | 50 | 2.950 | |||
Meekoppelkansen | 9.740 | 9.740 | 1.440 | 1.440 | ||
Openbaar Vervoer | 200 | 102 | 98 | |||
Parkeerautomaten nieuwe reguleringsgebieden | 299 | 81 | 218 | |||
Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden | 159 | 159 | ||||
Parkeerbebording uitbreiding reguleringstijden | 114 | 114 | ||||
Prinses Beatrixlaan | 24.252 | 45 | 24.207 | 9.952 | 37 | 9.915 |
Project verkeersveilig inrichten van Rijnweg | 1.699 | 157 | 1.542 | |||
Rotonde Diepenhorstlaan | 2.958 | 19 | 2.939 | 2.046 | 423 | 1.623 |
Van 50 km/u naar 30 km/u | 3.257 | 39 | 3.218 | |||
Verb. verkeersveiligheid Schaapweg tussen Samw.GSL | 90 | 90 | 75 | 75 | ||
verbeteren wandelroutes van / naar RijswijkBuiten | 70 | 5 | 65 | |||
Vergroenen en verbeteren entrees Plaspoelpolder | 221 | 221 | ||||
Verkeersaanp. Irenelaan/Beatrixlaan HBG-locatie | 210 | 210 | 105 | 105 | ||
Verkeersregelinstallatie | 800 | 171 | 629 | |||
Verkeersveilige schoolomgeving 2021-2022 | 16 | -16 | ||||
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 5.387 | 187 | 5.200 | |||
Vervangen scanauto+softw+projectkosten | 80 | 80 | ||||
Vervanging armaturen | 186 | 153 | 33 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting | 800 | 672 | 128 | |||
Vervanging lichtmasten | 197 | 210 | -13 | |||
Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg | 257 | 84 | 172 | |||
Voorbereidingskr. gebiedsontwikkeling station Rsw | 150 | 44 | 106 | |||
90.077 | 11.614 | 78.458 | 23.577 | 1.903 | 21.674 |