Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

8.460

-3.687

Voor de gemaakte kosten rondom de opvang van Oekraïense ontheemden ontvangen gemeenten een financiële compensatie vanuit het Rijk. In de tweede helft van 2025 heeft de gemeente Rijswijk extra uren ingezet om de verhuizingen van Oekraïense ontheemden vanuit tijdelijke hotelopvang naar reguliere woonvoorzieningen te faciliteren. Dit heeft geleid tot een hogere compensatie vanuit het Rijk. Omdat de overgang naar woonruimte in de komende periode wordt voortgezet, blijft de inzet van extra capaciteit naar verwachting op een verhoogd niveau.

702

Rijswijk ontvangt huuropbrengsten vanuit het COA voor het AZC. De ontvangen huuropbrengsten vielen hoger uit dan begroot.

108

Doordat de kosten voor de uitvoering van de Wet Inburgering hoger uitvallen en deze worden gedekt uit de Rijksbijdrage, valt de Rijksbijdrage daardoor ook hoger uit.

140

Via de decembercirculaire is een decentralisatie uitkering de bij het COA aangevraagde OHBA-vergoeding (€ 502.000) ontvangen, bedoeld voor het organiseren van een huisvestingsvoorziening voor basisonderwijs aan asielzoekers die verblijven in het AZC aan de Lange Kleiweg.
De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor de kinderen van de asielzoekers die verblijven in het AZC aan de Lange Kleiweg. De middelbare schoolleerlingen maken gebruik van de daarvoor aanwezige onderwijsvoorzieningen in Den Haag. Voor de basisschoolleerlingen is met Lucas Onderwijs overeengekomen dat zij voor de duur van het AZC, op KC Snijders, een tijdelijke onderwijsvoorziening realiseren. Op KC Snijders is de benodigde ruimte op dit moment beschikbaar, waardoor onderwijshuisvesting betrekkelijk eenvoudig en tegen minimale kosten gerealiseerd kon worden.
Voor het organiseren van het onderwijs ontvangt Lucas Onderwijs vergoedingen vanuit het Rijk. Deze vergoedingen zijn voor deze doelgroep echter ontoereikend om de kosten te dekken die nodig zijn om een goed onderwijsaanbod in een veilige leeromgeving te kunnen realiseren. Met Lucas Onderwijs is daarom overeengekomen dat de gemeente zich voor de duur van deze onderwijsvoorziening, gelijkgesteld aan de duur van het AZC, garantstelt voor dekking van een eventueel exploitatietekort oplopend tot maximaal € 500.000. Deze garantstelling kan uiteindelijk dus ook lager uitpakken.
Voor 2025 is er vanuit deze garantstelling een voorschot van € 122.000 aan Lucas Onderwijs betaald. Deze garantstelling wordt gedekt vanuit de ontvangen OHBA-vergoeding (€ 502.000).

-122

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

-121

Door niet ingevulde vacatures, is er ingehuurd voor niet gebruikte salarisruimte, zodat we inwoners tijdig en binnen de wettelijke termijn kunnen blijven ondersteunen. In 2025 is een start gemaakt met het inhousen van diverse externe medewerkers, voor 2026 is het beeld dat inhuur in deze mate niet meer nodig zal zijn. De inhuurkosten zijn volledig geboekt op dit taakveld, terwijl het voordeel op het salarisbudget via de kostenverdeling verdeeld is over meerdere taakvelden. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 0,3 miljoen.

-1.470

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

-81

De compensatie vanuit de rijksoverheid voor de Kinderopvangtoeslagenaffaire is hoger dan vooraf ingeschat. Het normbedrag voor organisatiekosten mag jaarlijks worden gedeclareerd.

156

De lagere uitgaven binnen BUIG van € 360.000 zijn voornamelijk het gevolg van een daling in het aantal uitkeringsgerechtigden, een trend die al in de tweede halfjaarrapportage zichtbaar was. Deze daling wordt veroorzaakt doordat in 2025 de uitstroom van uitkeringsgerechtigden hoger is dan de instroom. Daarnaast is de definitieve Rijksbijdrage hoger vastgesteld dan de eerder geraamde voorlopige bijdrage. Deze stijging is bij de slotwijziging budgettair neutraal verwerkt in de begroting, wat resulteert in een onderbesteding.

360

De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten.

58

Technische toelichting

Inhoudelijke toelichting

Met de Sw bedrijven worden aan het begin van het jaar afspraken gemaakt over de kosten per Beschut werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte CAO verhoging. Gedurende het jaar vindt geen bijstelling plaats op de vooraf overgekomen kosten met de SW bedrijven. In de meicirculaire zijn aan de gemeente middelen beschikbaar gesteld voor de loon-en prijsbijstellingen en toegevoegd aan het budget. In 2025 is het volledige budget daardoor niet benut voor een bedrag van € 100.000.

100

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

347

De overige verschillen worden veroorzaakt door vertraging waaronder lagere uitgaven exploitatiekosten Werkgeverservicepunt, communicatie en ICT.

124

Technische toelichting

Er zijn hogere eigen bijdrage ontvangen door een toename van het aantal clienten.

77

Inhoudelijke toelichting

Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo.

172

Maatwerkcontracten vormen een uitzondering en worden uitsluitend ingezet wanneer het reguliere gecontracteerde aanbod niet voldoende mogelijkheden biedt voor de noodzakelijke ondersteuning. In de tweede helft van 2025 hebben wij maatwerk ingezet voor jongeren met complexe problematiek, waarbij het reguliere gecontracteerde aanbod niet volstond en voor het opvangen van de wachtlijsten bij aanbieders van specialistische zorg voor jeugdigen waar zorg niet lang kon wachten. Ook hebben we maatwerk ingezet voor direct acute zorg, voor specifieke complexe zorg zoals specialistische 24 uurszorg.

-218

De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten.

-186