Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Realisatie 2024 | Primitief 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil (+=voordeel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Lasten | 4.297 | 4.235 | 4.235 | 4.933 | -697 |
0.1 Bestuur | 4.297 | -4.235 | -4.235 | -4.933 | -697 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | 3.840 | 3.746 | 3.746 | 3.324 | 422 |
0.2 Burgerzaken | Baten | 1.361 | 1.578 | 1.578 | 1.504 | -74 |
0.2 Burgerzaken | -2.479 | -2.168 | -2.168 | -1.819 | 349 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 4.419 | 2.675 | 2.675 | 307 | 2.368 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 1.381 | 2.920 | 2.920 | 1.373 | -1.547 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.038 | 246 | 246 | 1.067 | 821 | |
0.63 Parkeerbelasting | Lasten | 1.862 | 98 | 98 | 111 | -13 |
0.63 Parkeerbelasting | Baten | 5.383 | 6.639 | 6.639 | 6.664 | 25 |
0.63 Parkeerbelasting | 3.521 | 6.541 | 6.541 | 6.553 | 12 | |
Bestuur en ondersteuning | 2.301 | 383 | 383 | 868 | 484 | |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Verschil Baten | Verschil Lasten |
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||
0.1 Bestuur | -697 | |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | -51 | |
Inhoudelijke toelichting | ||
Ieder jaar wordt de voorziening voor de pensioenen (gewezen) wethouders geactualiseerd. Dit jaar is er € 858.000 gedoteerd aan de voorziening. Deze dotatie aan de voorziening staat los van de vorming van de bestemmingsreserve voor pensioenen wethouders die uit het jaarresultaat 2024 gevormd is. | -858 | |
Bij de Griffie was er in 2025 het hele jaar een niet ingevulde vacature, wat een onderbesteding op de personeelslasten tot gevolg had. | 167 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | 45 | |
0.2 Burgerzaken | 422 | |
De doorbelasting van personele kosten is lager uitgevallen begroot. Een aantal vacatures zijn niet ingevuld als invulling van de genomen personele maatregelen in de begroting 2025. Daarnaast zijn medewerkers lager ingeschaald en was het personeelsverloop hoger dan verwacht. Hierdoor zijn de personeelslasten lager uitgekomen dan begroot, waardoor budget beschikbaar is gebleven. | 334 | |
De baten en lasten uit paspoorten zijn lager uitgevallen dan begroot. In de tweede halfjaarrapportage is de prognose voor zowel de baten als de lasten naar boven bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Achteraf blijkt dat deze bijstelling niet noodzakelijk was. De daling van het aantal aanvragen heeft tevens geleid tot lagere kosten voor de verwerking en afhandeling daarvan. | 68 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | 20 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.547 | 2.368 |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | -301 | 2.357 |
Inhoudelijke toelichting | ||
Verkopen van grond (o.a. Ganzenest, Zwaanwijck, Birkhoven) zijn niet afgerond in 2025 en doorgeschoven naar 2026. | -1.200 | |
Er heeft een Huurkorting plaatsgevonden op de COA locatie Lange Kleiweg in Q1 en een gedeelte in Q2 | -124 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | 78 | 11 |