Het Lange Termijn Investeringsprogramma (LTIP) is in de begroting 2025 geïntroduceerd als instrument voor integraal en toekomstgericht inzicht in de gemeentelijke investeringsopgaven. De groei van de gemeente, in het bijzonder als gevolg van woningbouwontwikkelingen, leidt tot een omvangrijke en samenhangende opgave op het gebied van voorzieningen, infrastructuur en leefomgeving.

Met het LTIP wordt beoogd investeringsopgaven meer samenhangend te bezien en te prioriteren in relatie tot beleidsdoelen, financiële mogelijkheden en uitvoeringscapaciteit. Het LTIP draagt daarmee bij aan een meer structurele, transparante en bestuurbare afweging van investeringen op de langere termijn.

In 2025 is een eerste basis gelegd voor het LTIP. Dit instrument wordt in de komende jaren verder doorontwikkeld en geactualiseerd binnen de planning- en controlcyclus, zodat het kan uitgroeien tot een structureel sturingsmiddel voor de langetermijninvesteringen van de gemeente.

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de investeringsportefeuille per ultimo 2025, de investeringen die in 2025 zijn afgerond en de investeringskredieten die naar 2026 zijn overgeheveld.

Vervolg LTIP

Het LTIP is in 2025 opgezet als een dynamisch instrument dat periodiek wordt geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, voortgang van projecten en bestuurlijke besluitvorming. De verdere ontwikkeling van het LTIP richt zich op:

• Verdere uitwerking en prioritering van projecten op urgentie, samenhang, risico’s en financiële haalbaarheid;

• Actualisatie en onderdeel binnen de planning- en controlcyclus. Het LTIP wordt gedurende het jaar bijgewerkt en geactualiseerd;

• Monitoring van de voortgang en financiële effecten via de reguliere administratieve systemen;

• Periodieke herijking van projecten op basis van gewijzigde omstandigheden of nieuwe besluitvorming.

• Transparant en actueel: Door dit proces blijft het LTIP een actueel, flexibel en transparant instrument.

Lopende en afgesloten investeringen

In 2025 is een uitvraag gedaan ten aanzien van het afsluiten van lopende investeringen en de eventuele overheveling van resterende investeringskredieten. Op basis van deze inventarisatie is beoordeeld welke investeringen in 2025 konden worden afgesloten en welke investeringen doorlopen naar volgende jaren. Bij de inventarisatie is tevens aangegeven in hoeverre niet-bestede investeringskredieten uit 2025 dienen te worden overgeheveld naar het volgende boekjaar, rekening houdend met de Financiële verordening.

Budgetoverhevelingen investeringskredieten

Van de in 2025 begrote investeringskredieten is € 23.947.210 overgeheveld naar 2026. Het betreft kredieten waarvan de realisatie in 2025 nog niet heeft plaatsgevonden, maar waarvoor de uitvoering in 2026 wel is voorzien en onderbouwd. De overheveling is aan de raad voorgelegd via een raadsvoorstel.

Overheveling van investeringskredieten vindt uitsluitend plaats indien de vertraging inhoudelijk is onderbouwd, de middelen in het volgende jaar noodzakelijk blijven voor de uitvoering van het project en voldoen aan de regels van de Financiële verordening.

De onderstaande investeringskredieten zijn overgeheveld: