Bedrijfsvoering
Ambitie
Rijswijk realiseert een moderne, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarbij benutten we de mogelijkheden van de technologie en houden we rekening met verschillende wetten en voorschriften waaraan de bedrijfsvoering van de gemeente moet voldoen.
Samenvatting
In 2025 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op de vakgebieden HRM, financiën, informatiebeveiliging en de rechtmatigheidsverantwoording. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.
Lasten en baten bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering x € 1.000 | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Financien | 2.188 | 2.243 | -55 | 131 | 114 | 18 |
Personeel | 1.766 | 1.552 | 214 | 38 | 79 | -41 |
Inhuur | 124 | 378 | -254 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 298 | 313 | -15 | 93 | 34 | 59 |
ICT/Informatie | 14.063 | 12.963 | 1.100 | 21 | 44 | -23 |
Personeel | 5.670 | 5.103 | 567 | 0 | 19 | -19 |
Inhuur | 156 | 278 | -122 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardware, software en netwerken | 1.206 | 1.071 | 134 | 0 | 0 | 0 |
ICT beheer Delft (GRB) | 4.425 | 4.178 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Documentaire Informatievoorziening en archieven | 400 | 397 | 3 | 21 | 26 | -4 |
Data Ondersteund Werken | 400 | 309 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Cloudstrategie (incl. € 0,5 mln. Inhuur) | 663 | 516 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Project Groei (incl. € 0,1 mln. inhuur) | 299 | 413 | -114 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 844 | 697 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire zaken | 2.438 | 2.831 | -393 | 23 | 59 | -36 |
Personeel | 805 | 913 | -107 | 23 | 58 | -35 |
Inhuur | 23 | 77 | -54 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huis van de stad | 592 | 628 | -36 | 0 | 1 | -1 |
Beveiliging | 280 | 365 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Verzekeringen | 124 | 163 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Meubilair, machines en (AV) apparatuur | 90 | 113 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Catering, koffie/thee en overige verstrekkingen | 334 | 329 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 190 | 244 | -54 | 0 | 0 | 0 |
HRM | 3.438 | 3.156 | 282 | 38 | 87 | -49 |
Personeel | 1.830 | 1.711 | 119 | 0 | 11 | -11 |
Inhuur | 93 | 122 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leren en ontwikkelen | 187 | 178 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Garantiebanen | 374 | 316 | 58 | 38 | 76 | -38 |
Traineeplan en stages | 382 | 210 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 573 | 619 | -46 | 0 | 0 | 0 |
Juridische zaken | 1.655 | 1.953 | -298 | 0 | 60 | -60 |
Personeel | 2.608 | 2.434 | 174 | 0 | 60 | -60 |
Inhuur | 91 | 411 | -320 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | -1.159 | -1.261 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 114 | 369 | -255 | 0 | 0 | 0 |
Communicatie en participatie | 1.588 | 1.314 | 274 | 0 | 22 | -22 |
Personeel | 1.929 | 1.761 | 169 | 0 | 22 | -22 |
Inhuur | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | -780 | -756 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 438 | 277 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Belastingen | 1.267 | 1.274 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 718 | 671 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur | 179 | 138 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Interne doorbelasting | 150 | 304 | -155 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 219 | 160 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 247 | 553 | -306 | 24 | 1 | 23 |
TOTAAL | 26.883 | 26.287 | 596 | 237 | 387 | -150 |