Overzicht van de incidentele baten en lasten
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) | Incidentele baten | ||
|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Programma | Baten |
Bestuur en Organisatie | Bestuur en Organisatie | ||
Extra landelijke verkiezingen | 215 | Extra landelijke verkiezingen | 200 |
Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening | 64 | ||
Veiligheid | Veiligheid | ||
SPUK Preventie met Gezag | 322 | SPUK Preventie met Gezag | 322 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | Verkeer, Vervoer en Waterstaat | ||
Economie | Economie | ||
MRDH bijdrage versterking energy cave | 130 | MRDH bijdrage versterking energy cave | 130 |
Onderwijs | Onderwijs | ||
SPUK NPO-gelden | 45 | SPUK NPO-gelden | 45 |
Versnelde afschrijving restantboekwaarde Steenvoordeschool | 496 | Verzekeringsuitkering Steenvoordeschool | 344 |
Huur tijdelijke huisvesting Steenvoordeschool | 525 | ||
Garanstelling onderwijs AZC | 122 | ||
Sport, Cultuur en Recreatie | Sport, Cultuur en Recreatie | ||
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) | -354 | SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) | -354 |
Sociaal Domein | Sociaal Domein | ||
Oekraïne | 9.533 | Oekraïne | 9.533 |
Toeslagenaffaire | 357 | Toeslagenaffaire | 497 |
SPUK GALA (Sport, beweging en mentale gezondheid) | 562 | SPUK GALA (Sport, beweging en mentale gezondheid) | 562 |
SPUK IZA (Integraal zorgakkoord) | 558 | SPUK IZA (Integraal zorgakkoord) | 558 |
Volksgezondheid en Milieu | Volksgezondheid en Milieu | ||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||
Versnelde afschrijving woonwagens | 532 | Verkoop gemeentelijke eigendommen | 3.440 |
Gebiedsontwikkelingen | 4.259 | Gebiedsontwikkelingen | 3.798 |
SPUK energiearmoede | 160 | SPUK energiearmoede | 160 |
SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen | 640 | SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen | 640 |
SPUK Soortenmanagementplan | 332 | SPUK Soortenmanagementplan | 200 |
Verliesvoorziening RijswijkBuiten | 1.307 | Realisatiestimulans | 1.680 |
Winstneming grondexploitaties | 397 | ||
Algemene middelen en overig | Algemene middelen en overig | ||
Hervormingsagenda jeugd vorige jaren | 2.084 | ||
Dividendinkomsten | 368 | ||
Overhead | Overhead | ||
Uitvoering Cloudstrategie | 516 | ||
Project GROEI | 413 | ||
Totaal programma's | 20.734 | 24.604 | |
Mutaties reserves | |||
Bestemmingsreserves | |||
Storting reserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) | 486 | Onttrekking reserve Corona maatregelenpakket | 75 |
Storting reserve Voorbereidingskosten Station RijswijkBuiten | 1.500 | Onttrekking reserve Innovatiefonds | 324 |
Storting reserve Woningisolatieprogramma Rijswijk | 956 | Onttrekking reserve Nieuwbouw brandweerkazerne | 128 |
Onttrekking reserve Wijkontwikkeling | 263 | ||
Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 130 | ||
Totaal | 23.676 | Totaal | 25.525 |
Saldo nadelig | 1.849 |
Totaalcijfers (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 269.111 | 278.750 | 252.798 |
Baten | 268.899 | 282.155 | 268.859 |
Stortingen | 0 | 2.778 | 2.942 |
Onttrekkingen | 628 | 1.921 | 1.831 |
Saldo | 417 | 2.548 | 14.950 |
Incidenteel (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 33.632 | 33.632 | 20.734 |
Baten | 32.877 | 32.877 | 24.604 |
Stortingen | 0 | 0 | 2.942 |
Onttrekkingen | 237 | 1.530 | 920 |
Saldo | -518 | 775 | 1.849 |
Structureel (bedragen x € 1.000) | Raming primitief | Raming gewijzigd | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Lasten | 235.479 | 245.118 | 232.064 |
Baten | 236.022 | 249.278 | 244.255 |
Stortingen | 0 | 2.778 | 0 |
Onttrekkingen | 391 | 391 | 911 |
Saldo | 935 | 1.772 | 13.101 |
Structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000) | Storting | Onttrekking | |
|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne | 128 | ||
Wijkontwikkeling | 263 | ||
Saldo | 0 | 391 |