Overzicht taakvelden
Taakveld | Begroting | Realisatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 4.235 | 0 | -4.235 | 4.933 | 0 | -4.933 |
0.2 | Burgerzaken | 3.746 | 1.578 | -2.168 | 3.324 | 1.504 | -1.819 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.675 | 2.920 | 246 | 307 | 1.373 | 1.067 |
0.63 | Parkeerbelasting | 98 | 6.639 | 6.541 | 111 | 6.664 | 6.553 |
Bestuur en ondersteuning | 10.753 | 11.136 | 383 | 8.674 | 9.541 | 868 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.396 | 0 | -6.396 | 6.442 | 8 | -6.434 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.087 | 376 | -3.711 | 3.963 | 347 | -3.615 |
Veiligheid | 10.483 | 376 | -10.107 | 10.405 | 355 | -10.049 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.523 | 1.071 | -9.452 | 10.482 | 1.379 | -9.103 |
2.2 | Parkeren | 1.617 | 93 | -1.524 | 1.545 | 21 | -1.524 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 169 | 0 | -169 | 153 | 0 | -153 |
2.5 | Openbaar vervoer | 310 | 0 | -310 | 394 | 3 | -391 |
Verkeer en Vervoer | 12.619 | 1.164 | -11.455 | 12.573 | 1.403 | -11.171 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 548 | 393 | -156 | 618 | 391 | -228 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 161 | 50 | -111 | 185 | 50 | -135 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 403 | 187 | -215 | 323 | 196 | -126 |
3.4 | Economische promotie | 256 | 328 | 72 | 207 | 315 | 108 |
Economie | 1.368 | 958 | -410 | 1.333 | 952 | -381 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 36 | 5 | -31 | 152 | 2 | -150 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.343 | 1.107 | -4.236 | 5.328 | 1.061 | -4.267 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.185 | 3.216 | -2.969 | 5.836 | 3.154 | -2.682 |
Onderwijs | 11.563 | 4.328 | -7.235 | 11.316 | 4.217 | -7.099 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.953 | 331 | -2.622 | 2.708 | 322 | -2.386 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.580 | 975 | -605 | 1.804 | 1.113 | -691 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.494 | 265 | -3.229 | 3.314 | 284 | -3.030 |
5.4 | Musea | 1.197 | 7 | -1.190 | 709 | 9 | -700 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 58 | 0 | -58 | 494 | 0 | -494 |
5.6 | Media | 1.615 | 81 | -1.535 | 1.606 | 81 | -1.526 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.273 | 83 | -8.190 | 8.834 | 146 | -8.689 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 19.169 | 1.741 | -17.428 | 19.470 | 1.955 | -17.515 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.941 | 2.512 | -11.429 | 18.144 | 12.022 | -6.122 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.425 | 50 | -1.375 | 2.885 | 76 | -2.809 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.856 | 404 | -1.452 | 1.832 | 413 | -1.419 |
6.3 | Inkomensregelingen | 38.838 | 30.394 | -8.444 | 38.200 | 30.519 | -7.681 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.200 | 0 | -3.200 | 2.749 | 17 | -2.732 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.265 | 171 | -3.094 | 2.794 | 129 | -2.665 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4.235 | 0 | -4.235 | 4.035 | 0 | -4.035 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.221 | 220 | -8.001 | 8.386 | 297 | -8.089 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 4.341 | 0 | -4.341 | 4.662 | 118 | -4.544 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 984 | 0 | -984 | 1.003 | 0 | -1.003 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 431 | 198 | -233 | 609 | 266 | -344 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 569 | 0 | -569 | 572 | 0 | -572 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.358 | 0 | -18.358 | 21.627 | 0 | -21.627 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.656 | 0 | -2.656 | 575 | 0 | -575 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 668 | 0 | -668 | 80 | 0 | -80 |
6.791 | PGB Wmo | 870 | 0 | -870 | 558 | 0 | -558 |
6.792 | PGB Jeugd | 532 | 0 | -532 | 545 | 0 | -545 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | -178 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.154 | 0 | -1.154 | 1.150 | 0 | -1.150 |
6.822 | Jeugdreclassering | 221 | 0 | -221 | 281 | 0 | -281 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 476 | 35 | -441 | 451 | 35 | -416 |
Sociaal Domein | 106.240 | 33.984 | -72.257 | 111.318 | 43.891 | -67.427 | |
7.1 | Volksgezondheid | 3.525 | 427 | -3.097 | 3.402 | 324 | -3.077 |
7.2 | Riolering | 3.858 | 6.051 | 2.193 | 4.619 | 6.255 | 1.637 |
7.3 | Afval | 10.632 | 13.130 | 2.498 | 10.965 | 13.639 | 2.674 |
7.4 | Milieubeheer | 3.656 | 325 | -3.331 | 2.095 | 21 | -2.074 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 134 | 121 | 17 | 171 | 154 |
Volksgezondheid en milieu | 21.683 | 20.068 | -1.616 | 21.097 | 20.410 | -687 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 8.130 | 6.652 | -1.477 | 1.596 | 0 | -1.596 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 23.706 | 23.770 | 64 | 1.002 | 1.023 | 22 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.798 | 6.574 | -224 | 13.839 | 16.731 | 2.891 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 38.633 | 36.996 | -1.637 | 16.437 | 17.754 | 1.316 | |
0.5 | Treasury | 1.052 | 2.036 | 984 | 565 | 2.351 | 1.786 |
0.61 | OZB woningen | 1.483 | 8.219 | 6.736 | 1.611 | 8.221 | 6.610 |
0.62 | OZB niet-woningen | 85 | 7.440 | 7.355 | 136 | 7.866 | 7.730 |
0.64 | Belastingen overig | 94 | 25 | -70 | 251 | 25 | -226 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.046 | 143.867 | 142.821 | 0 | 147.647 | 147.647 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.058 | 0 | -1.058 | 520 | 579 | 59 |
Algemene middelen en overig | 4.819 | 161.587 | 156.768 | 3.083 | 166.688 | 163.606 | |
0.4 | Overhead | 41.418 | 9.816 | -31.602 | 36.907 | 1.705 | -35.202 |
Overhead | 41.418 | 9.816 | -31.602 | 36.907 | 1.705 | -35.202 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.778 | 1.921 | -857 | 2.942 | 1.831 | -1.111 |
Mutaties reserves | 2.778 | 1.921 | -857 | 2.942 | 1.831 | -1.111 | |
Eindtotaal | 281.528 | 284.076 | 2.548 | 255.556 | 270.703 | 15.148 | |