Bijlage 1: Gerealiseerde kadernotamaatregelen
Programma | Omschrijving kadernota | Toelichting | Totaal |
|---|---|---|---|
Algemene middelen en overig | 1.700.000 | ||
Kadernota 2025 - K 14.4 OZB verhoging | Indexatie tarief met 10% is gerealiseerd, maar opbrengst OZB is mede afhankelijk van andere factoren (zoals aantal opgeleverde woningen). | 1.000.000 | |
Kadernota 2026 - Gemeentefonds | Gerealiseerd | 700.000 | |
Bestuur en ondersteuning | 865.000 | ||
Kadernota 2025 - K 4.5 Gereguleerd parkeren rondom alle gebiedsontwikkelingen | Reguliere parkeeropbrengsten zijn gerealiseerd | 37.500 | |
Kadernota 2025 - K 4.7 Uitbreiden reguleringstijden | Niet gerealiseerd | 177.500 | |
Kadernota 2025 - K 4.8 Verhogen tarief straatparkeren | Niet gerealiseerd, was uitgesteld | 650.000 | |
Economie | 176.120 | ||
Kadernota 2025 - K 3.1 Beleidsontwikkeling retail / bedrijventerreinen | Taakstelling voor het volledige bedrag gerealiseerd | 124.150 | |
Kadernota 2025 - K 3.4 Accountmanagement EZ | Taakstelling voor het volledige bedrag gerealiseerd | 51.970 | |
LTIP | 910.000 | ||
Kadernota 2025 - K 4.20 Extra scanauto | Gerealiseerd | 570.000 | |
Kadernota 2026 - LTIP | Gerealiseerd, geactualiseerde kapitaallasten | 340.000 | |
Overhead | 305.000 | ||
Kadernota 2025 - Inzet Boa's verminderen | Taakstelling voor het volledige bedrag gerealiseerd | 130.000 | |
Kadernota 2025 - Ondersteuning efficienter maken | Gerealiseerd | 175.000 | |
Sociaal Domein | 252.000 | ||
Kadernota 2025 - Armoedeproblematiek | Volledig behaald/ betreft een verschuiving tusd=sen 2 taakvelden | -100.000 | |
Kadernota 2025 - Preventief Jeugdbeleid | Taakstelling in 2025 voor het volledige bedrag gerealiseerd (weliswaar vanuit de onderbesteding en nog niet structureel ingevuld). Deze taakstelling heeft betrekking op budgetten in het Sociaal Domein en Maatschappelijke Ontwikkelingen. | 58.000 | |
Kadernota 2025 - K 5.5 Regeling meerkosten zorg (€100) | Taakstelling in 2025 voor het volledige bedrag gerealiseerd | 194.000 | |
Kadernota 2025 - K 5.6 Welzijnsbeleid | Volledig behaald/ betreft een verschuiving tusd=sen 2 taakvelden | 100.000 | |
Sport, Cultuur en Recreatie | -702.000 | ||
Kadernota 2025 - A 12.5 t Akkertje | Gerealiseerd; de investering is in 2025 afgerond. Met de jaarrekening 2025 hebben we aangegeven dat het krediet kan worden afgesloten. De kapitaallasten zullen vanaf 2026 zichtbaar zijn in de realisatie. | -17.000 | |
Kadernota 2025 - A 12.6 Speeltuinenbeleid | Verkregen bedrag uit kadernota voldoende voor uitvoering | -22.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.18 Groenbeheerplan | Verkregen bedrag uit kadernota voldoende voor uitwerking Groenbeheerplan | -1.000.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.2 Maaien | Taakstelling is gerealiseerd | 137.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.3 Extensief maaien | Taakstelling is gerealiseerd | 100.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.4 Sierbeplanting | Taakstelling is gerealiseerd | 100.000 | |
Veiligheid | -65.000 | ||
Kadernota 2025 - A 4.1 Stationsgebied | Deel gerealiseerd in 2025. De fysieke ruimte op het station waar de toezichthouders van NS, de politie en gemeente kunnen afstemmen over inzet en samenwerking is gerealiseerd. Het aanschaffen van extra camera’s heeft nog niet plaatsgevonden. | -65.000 | |
Verkeer en Vervoer | -93.724 | ||
Kadernota 2025 - A 8.18 Herinrichting voormalige tunnel Haagweg | Verkregen bedrag uit kadernota voldoende voor uitvoering. | -60.000 | |
Kadernota 2025 - A 8.3 Gedragsmaatregelen verkeer | Niet gerealiseerd | -20.000 | |
Kadernota 2025 - A 8.5 Openbaar vervoer | Zie A4.1 | -50.000 | |
Kadernota 2025 - K 4.10 Onderzoek en data | Gerealiseerd | 20.000 | |
Kadernota 2025 - K 4.11 Verkeersveiligheid | Niet gerealiseerd | 10.000 | |
Kadernota 2025 - K 4.13 Palenpot kleine problemen | Gerealiseerd | 10.000 | |
Kadernota 2025 - K 4.18 Minder parkeerautomaten | Niet gerealiseerd | -4.750 | |
Kadernota 2025 - K 7.10 Kauwgom verwijderen | Taakstelling is gerealiseerd | 35.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.11 Vegen | Taakstelling is gerealiseerd | 35.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.13 Markering | Taakstelling is gerealiseerd | 30.000 | |
Kadernota 2025 - K 7.19 Beheerplan Wegen, | Verkregen bedrag uit kadernota voldoende voor uitvoering | -98.974 | |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 300.000 | ||
Kadernota 2025 - Huuropbrengst Hof van Elsenburg | Op 14k na gerealiseerd | 300.000 | |
Eindtotaal | 3.647.396 | ||